8月工资计提对了，但是9月发放的时候账上多做了1000元，这1000元应该是计入管理费用员工福利的，我不小心算到应付职工薪酬这个科目去了，导致9月应付职工薪酬科目比8月计提少1000元，现在12月才发现要怎么调整呀
确认调整金额：首先，要确认9月发放工资时多做的1000元是正确的调整金额。 查找相关的会计凭证：找到9月发放工资时的相关会计凭证，包括应付职工薪酬的计提凭证和发放凭证。 调整应付职工薪酬科目：在应付职工薪酬科目中，借方增加1000元，贷方减少1000元，以调整应付职工薪酬科目的余额。 调整管理费用科目：同时，在管理费用科目中，借方减少1000元，贷方增加1000元，以调整管理费用科目的余额。 调整财务报表：根据调整后的会计凭证，重新编制财务报表，包括资产负债表、利润表等
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错月计提工资社保 本月发上个月的工资时因人员离职且出勤不足半个月，所以在工资里扣除社保工资部分1000元。 上个月已经作分录借应付职工薪酬-社保 1000 贷银存1000 这个月计提上月社保的时候没有计提这1000，导致应付职工薪酬-社保科目有借方余额1000，请问这个月应该怎么调整呢？ 这个月
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8月工资计提对了，但是9月发放的时候账上多做了1000元，这1000元应该是计入管理费用员工福利的，我不小心算到应付职工薪酬这个科目去了，导致9月应付职工薪酬科目比8月计提少1000元，现在12月才发现要怎么调整呀
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老师12月多计提和发放了3元的工资，导致银行余额一直差3元，现在收到退款3元，怎么调账 之前做的会计分录是 计提时 借：管理费用 -工资 贷：应付职工薪酬-工资 发放时 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款
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5～6月计提的工资到8月份才发放，8月份做5～6月工资发放的时候发现5月6月的工资计提多了，辛苦老师指导一下像我这种情况应该怎么处理？5～6月计提工资时的分录：借：生产成本—工资 管理费用—工资 研发支出—费用化支出—工资 贷：应付职工薪酬—职工工资 因实际发放工资比计提的少，8月做账应该怎么处理这个做计提的工资？
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老师，请问一下个税不计提会有余额怎么办 我计提工资的时候是借管理费用1000，贷应付职工薪酬1000 发放的时候是借应付职工薪酬1000，贷其他应收个人社保10元，应交税费-个税2元，银存88 但是这个到月末做报表应交税费就多一个2元 这个怎么搞
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老师您好，现在税务要求社保基数要按申报个税工资上年平均工资交，但一般申报的个税工资不都按应发工资申报吗，那也要按应发工资算社保基数吗？还是扣除社保工积金后的算呢？
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9月的账早就结了，现在要怎么处理呢
那你这个月调整也可以 只要没跨年