老师你好，我想问下，我们是外贸企业，我的增值税申报表附表2，第25栏显示我有5份认证相符但未申报抵扣的发票，这是什么意思，我这5份已经退货税了。请帮忙解答，谢谢老师

老师，你看，这是我上个月的报表数据

哦，那二十五行出来的那个是在哪里呀。

对呀，我也不知道为什么25行这个月会带出来之前的数据，那我这个月申报是把他删除就留本月的数据申报，是不是就可以了？还是直接不管他，都一起申报了呢？

25行，是这个月我申报的时候显示出来的

25行的是在哪一个月申报表里面出现的 你给我截图，这个又是几月份的申报表？里面出来的数据是一样的吗？

老师，这个图里的25行是现在申报1月份增值税显示出来的，不过现在申报1月份的35行和26行数据是一样的。

那你退出勾选的金额是多少？

一月份我就勾选了2张发票，跟26行数据一样的

修改这个25行就行，把25行的这个删除。

老师，你看这是我今年1月份和去年12月份做的发票勾选数量

看到了一个五份没有用，你看一下退税勾选的和26、27、28是一样的才行。你这个第26、27都不一样，26~28填写的是退税勾选的金额税额。

是这样的，老师，1⃣️现在问题：是25行是我12月份已经申报过的，他在这个月又出现了不知道怎么回事。2⃣️26行是我1月份正常勾选✅的发票数量和金额。3⃣️35行的数据和26行一样，都是1月份正常勾选✅的发票数量和金额。现在我申报1月份增值税该怎么办，是25行数据删除就行还是不管他让他在这呆着，直接申报？

25行这里就不要填写，你填写了它一直都会带着是这个意思，你之前在哪里填写的，现在更正去修改就行，25行的数据删除。

好嘞，谢谢老师，感谢辛苦啦！