老师，24年第四季度的企税不是在25年一月才知道吗，1月份的时候只管缴税了，没有在24年计提这个税费，请问我们现在该怎么解决呢

我忘了计提了，现在该怎么解决呢

有十几万这样

同学，你好 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-企业所得税

我们是小企业会计准则，应该是用利润分配-未分配利润这个科目，但是去年的年度汇算清缴这个税费十几万我要填在哪里呢

同学，你好 用利润分配科目可以的 这个填在主表，第32栏

主表不是自动连接链接过去的吗？记不清了，不好意思

同学，你好 一般会自动取数的

对啊 所以这个32栏我是可以手工填进去的对吧？

同学，你好 如果没有的话，可以自己手动填写的

之前有交过税的，所以32栏本身会体现金额，假如体现的是10万，然后我这个忘了计提的有12万，32栏我可以直接改为22万吗