老师 就是我们收到一张供应商的发票 那个发票呢开的税点是3% 我已经勾选认证了 现在对方呢要求重开 这个又该怎么处理呢

现在意思就是他那边冲红不了 问是不是我这边已经勾选了的原因

哦，是的，你和对方说明一下情况就成

那这该怎么处理呢

这边就是让对方开红字发票信息表，你这边确认一下，对方就能开红字发票

在哪里操作呢

购买方需登录电子发票服务平台，点击“我要办税”-“开票业务”-“红字发票开具”，进入“红字发票确认信息处理”界面，录入查询条件，点击查询按钮，选择需要处理的红字发票信息确认单，点击查看按钮。进入页面进行信息确认，点击“确认”按钮即可。

意思是她们那边先开具红子发票 我这边在里面电子税务局里面去选择确认就可以了吗

对的，没错的，是这个意思

老师 那我这边该怎么做账呢

拿到红字发票，按照你之前的会计分录做负数就行

奥 那我都已经抵扣了的喔报税的时候

就是你报税的时候做进项税额转出

他不自动带出来吗？

一般红字发票会自动带出来转出金额

好的 就是在电子税务局里面哈 我自己也要做一比进项税额转出是吧 那这个分录怎么做呢 老师写下

就是之前那张凭证你是怎么做账的

老师 这样做的 我要税额转出的分录哈 冲红的我会