老师，请问勾选认证平台一直有一张2021年7月份发票不能勾选，现在告诉已经丢失，是维修费，开票方又不提供复印件，这张发票应该怎样处理合适呢
你好。这个是你单位的业务吗？
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老师，有个事需要请教一下，我是购买方，我于2020.4.29日收到的销货方开给我的发票，我于当年年底已经认证了，但是因为2020年我们家享受增值税减免，所以这张发票我在12月份又做进项税转出处理了，现在这个发票需要红字冲销，如果我提供给销货方红字信息表的话，我当月就会从我的销项里冲账这个发票的税额，那我不是重复冲销了吗。请问我该如何处理
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老师，请问勾选认证平台一直有一张2021年7月份发票不能勾选，现在告诉已经丢失，是维修费，开票方又不提供复印件，这张发票应该怎样处理合适呢
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还有一个问题，想请教一下老师， [抱拳]是这样的：8月份的时候我做了一张凭证借：销售费用-差旅费255.16，应交税费-进项税7.84，贷银行存款263，这是公司的业务员出差回来报销的时候我做的分录，当时他提供的通行费发票是需要计提进项税的，但是有重复的发票，我当时没发现，已经做了凭证入账了，后来会计勾选进项税发票的时候发现了这个当中有重复发票，所以他上月就没有勾选7.84，因此跟我有一个差额，账上多了7.84，他那边进项税少了7.84，现在九月的话，业务员重新提供了新的发票7.84，我现在应该怎么处理这个事情呢，怎么做分录，入账，老师，请教一下[抱拳]
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老师，取得的进项票，进项税我全部都计入了应交税费-待认证进项税科目里了。每月认证多少再做待认证转进项税的分录。今天发现我记账软件上的待认证进项税和系统里实际待勾选的发票，有5000多的差额。查到是22年12月份上游多开进来一张发票。对方可能开错了，忘记作废下又重新开了张。导致系统和我的账不一致。由于时间太长采购也联系不上他家了。请问我能勾选吗？和账不一致要怎么调整呢？
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老师您好，咨询一下22年时买了一点防疫物资防护服，供应商开的专票价税合计113元，当时做的 借:库存商品100 应交税费-待认证进行税额13 贷:应付账款113 【这张进项税额一直未勾选抵扣，现在税务告知这张发票是失控发票了，进项税额不能抵扣，那么账务处理这样是否是对的呢？】 借:库存商品13 贷:应交税费-待认证进项税额13 【如果这样做的话我库存表和账上的库存商品余额就不对了，应该怎样做调整呢？】
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老师，请问申报个体户汇算清缴的，有一些部分没有发票的，是要做纳税调增吗？填哪里表昵？那么超过标准扣除项目金额是要自己算出来吗还是按照实际发生福利费或者广告费和业务宣传费直接填写
粤公网安备 44030002003870号
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是本单位的业务
你好，那你选择不抵扣，勾选直接加税合计做账，但是没法抵扣的，因为没有发票。
老师，对汇算清缴有影响吗？
你好，需要调增的汇算清缴不允许抵扣所得税。
老师，不认证可以吗
可以的，可以这么做。
老师，这几张发票在勾选平台上一直不勾选认证，不做账可以吗
选择不抵扣勾选这个选项，在上面有这个选项的。
如果你不选择的话，这个发票一直在你的平台里面。
税务上会有影响吗
你好，没有影响的，你也没有抵扣。
现在没有滞留票的说法了吧
对的，是的，没有质疑说的。
对的，是的，没有这一说的。
嗯嗯，明白了，谢谢老师
不要客气，工作愉快。