老师，请问勾选认证平台一直有一张2021年7月份发票不能勾选，现在告诉已经丢失，是维修费，开票方又不提供复印件，这张发票应该怎样处理合适呢
你好。这个是你单位的业务吗？
-
Q
老师您好！我们公司去年购买一批商品，对方开具专票，当时已认证并勾选，然后现在发现这张专票开具有误，请问要怎样处理呢？ 是不是，要填红字发票信息表呀？ 这个信息表要去哪里填呢，是电子税务上吗？还是在开票系统软件那里填写呢？
-
Q
老师，有个事需要请教一下，我是购买方，我于2020.4.29日收到的销货方开给我的发票，我于当年年底已经认证了，但是因为2020年我们家享受增值税减免，所以这张发票我在12月份又做进项税转出处理了，现在这个发票需要红字冲销，如果我提供给销货方红字信息表的话，我当月就会从我的销项里冲账这个发票的税额，那我不是重复冲销了吗。请问我该如何处理
-
Q
老师，请问勾选认证平台一直有一张2021年7月份发票不能勾选，现在告诉已经丢失，是维修费，开票方又不提供复印件，这张发票应该怎样处理合适呢
-
Q
还有一个问题，想请教一下老师， [抱拳]是这样的：8月份的时候我做了一张凭证借：销售费用-差旅费255.16，应交税费-进项税7.84，贷银行存款263，这是公司的业务员出差回来报销的时候我做的分录，当时他提供的通行费发票是需要计提进项税的，但是有重复的发票，我当时没发现，已经做了凭证入账了，后来会计勾选进项税发票的时候发现了这个当中有重复发票，所以他上月就没有勾选7.84，因此跟我有一个差额，账上多了7.84，他那边进项税少了7.84，现在九月的话，业务员重新提供了新的发票7.84，我现在应该怎么处理这个事情呢，怎么做分录，入账，老师，请教一下[抱拳]
-
Q
老师，取得的进项票，进项税我全部都计入了应交税费-待认证进项税科目里了。每月认证多少再做待认证转进项税的分录。今天发现我记账软件上的待认证进项税和系统里实际待勾选的发票，有5000多的差额。查到是22年12月份上游多开进来一张发票。对方可能开错了，忘记作废下又重新开了张。导致系统和我的账不一致。由于时间太长采购也联系不上他家了。请问我能勾选吗？和账不一致要怎么调整呢？
热门问答 更多>
-
老师 往期没有提折旧 后续做账如何提折旧
-
老师，请问所得税里面资产负债表里面资产合计怎么填，还有负债和所有者权益总计怎么填，其他数据是不是不要改?
-
公司挖掘机出租用的，挂主营业务收入，然后维修费，还有配件的费用，这些挂到哪个科目好呢？
-
退回的发票可以部分红冲吗怎么操作
-
小规模10月企业所得税季报里营业收入到底是填本年累计额还是7-9月收入累计额啊？
-
公司不能正常经营，需要注销了，但还欠员工工资支付不出，这个账要咋做啊？
-
收到稳岗返回的失业保险基金是冲管理费用还是入营业外收入？
-
老师，员工报销福利费，发票是24年的了，可以用吗？
-
老师您好，我公司有做软件的。我们把公司的全部软件测试外包给了一单位，对方给我们开发票。这部分我可以做研发费用加计扣除吗？谢谢老师
-
#提问，老师，增值税结转时销项税额小于进项税额，这个结转费分录需要怎么做
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是本单位的业务
你好，那你选择不抵扣，勾选直接加税合计做账，但是没法抵扣的，因为没有发票。
老师，对汇算清缴有影响吗？
你好，需要调增的汇算清缴不允许抵扣所得税。
老师，不认证可以吗
可以的，可以这么做。
老师，这几张发票在勾选平台上一直不勾选认证，不做账可以吗
选择不抵扣勾选这个选项，在上面有这个选项的。
如果你不选择的话，这个发票一直在你的平台里面。
税务上会有影响吗
你好，没有影响的，你也没有抵扣。
现在没有滞留票的说法了吧
对的，是的，没有质疑说的。
对的，是的，没有这一说的。
嗯嗯，明白了，谢谢老师
不要客气，工作愉快。