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老师,请问金蝶迷你版已经年结了,我要修改24年的数据,怎样可以回到24年12月的账套?

2025-02-19 10:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-19 10:41

先找到往年的年结账套,然后复制一份出来重命名为“AIS”结尾; 在登录重命名后为“AIS”结尾的账套,进行反结账和反过账的操作并从调账开始删除所有结转损益。 调账修改后按正常流程走,若当前期间年份有数据的需补录相关的基础数据如:会计科目、核算项目等。 账务处理—》凭证审核(凭证查询) 进去。右上角的 文件 菜单—》引入凭证 —》选择源账套(调账之前的账套 注:不是年结账套),然后按正常流程走

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快账用户3042 追问 2025-02-19 11:17

感谢 老师

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齐红老师 解答 2025-02-19 11:19

不用客气,工作愉快

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职称:注册会计师,税务师

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