我想问下 前面发工资没有计提 我们是每个月要发施工费和业务费的 然后比如这个月发了 后面月底还会发 然后就可能忘记计提了 那我怎么做平啊 因为可能也好几个月了 也不记得是哪些人没计提了 我该怎么冲平啊

有的 只是不好查了 因为之前是别人做的 她也是新手

然后现在有些挂起有点乱 我就想全部调过来

你不用去查其他的，你看你账上的呀，有工资表。你看下你账上计提的应付职工薪酬工资的余额。

如果欠了多少工资，你们能统计出来的情况下，看贷方余额。如果出现了借方余额，就表示没有计提。

对呀 那我只能去查工资表看来调吗

要是以前的工资表没有了呢

之前那个工资表也是非常乱的

是的，对的，那先去整理原始凭证，你得有一个计提的依据不是

如果没有找到那又该怎么办呢

那你怎么知道每个月发了多少工资？欠了多少工资？算不出来的话发多少就提多少。

我还想问下 应付职工薪酬借方有余额 原因是我上个月有个工资放到管理费用去了 我该怎么冲平啊

上个月没有计提的，借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资。

我计提了 然后发放的时候没走工资 走的是管理费用 因为她开的会计代理服务费 我就忘记了 然后放到服务费里面了 这个月发现上次留下的余额 然后我该怎么冲

完整的，怎么写的，账务处理，还有金额？

就是工资计提了 发放的时候走的管理费用 我该怎么冲平啊

借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 借，应付职工薪酬工资 贷，银行存款 应交税费个税。 就这样。

我现在借方应付有余额 原因是我发的的有一笔放到管理费用服务费里面去了 我该怎么冲平

借管理费用工资 贷管理费用服务费。

费用不是不能放借方吗

我可以借管理费用负数体现贷应付职工薪酬体现吗