老师，由于原材料笨重，没有库房放置，我们公司每次将每天需要的原材料直接卸到生产车间，没有库管，老板说太杂了不好盘点，每个月都不知道用了多少原材料，我每个月结转时，只好将每个月购进的原材料直接结转到成本中去了，于阴历快过年也就是公历2025年1月份停产了，才去清点盘点，原材料有762534.72元，可我的1月份原材料的余额才253366元，请问老师该怎么办呢
差额的那部分做盘盈 企业存货盘盈时，账务处理为： 借：原材料 贷：待处理财产损溢 批准处理后： 借：待处理财产损溢 贷：管理费用
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我在一家建材公司工作，老板有五六家门店，主要经营木门、吊顶、地板等。 我刚来不久，年底出年报表，利润表有80万的利润，老板说不对，今年生意不好，不赔就不错了，不可能有80万的利润，我作为会计，遭到老板的一度怀疑。 站在老板的角度，他就主要比较关心存货、现金、应收款等数据，而利润表他也不明白是怎么回事，我给他解释他也还是糊里糊涂。 我们用的管家婆财务软件，是业务和财务结合的版本，首先三个月内库管就换了三个人，每次盘库的账实差异有些大，这是内部管理问题。再有就是，我发现很多存货竟然没有进货价，我都不知道当初是咋录进去的，我认为这可能也是影响利润表的一个原因。 现在老板想和我谈谈怎么管理，让我出份财务流程，各位老师有没有好的办法，就是个进销存，现在是客户交了定金，店长就负责进货，然后销售。 字有点多，受累了。
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老师:昨天上班时复制表格把原来的12月数据清除想录3月份的出入库，可老板的女助理看见了，说有公式不能清。我然后重新复制了一个。可下班时她叫我结账了[捂脸]好烦啊！怎么转行这么难？找工作找的怀疑人生，差点想放弃了。高不成，低不就。46岁了，只有初级证，原来村委会任过十余年会计，手工记账的。现在怎么样找到财务工作呢？今天下午面试一家制衣厂行政会计才3500试用期，要登记车间的辅料等等，每天晚上9:30与员工才能下班，上26天班，什么补助都没有，能做吗？还有一家餐饮会计新设的，4000试用期，可是没做过，能去面试吗？哎！没做过又没底气。怎么样找一家单位有前任带一星期左右的吗？如果没人带，我们转行的怎么样一个人独立做单位会计？学堂练了几个行业的真账实操好像找工作不起作用。怎么办啊？求老师耐心指导一下，谢谢！
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老师，您好。我们是11月16号从别的老板接手的热电公司，主要业务就是给客户供应电和蒸汽。当时交接的时候配件没有交接，配件主要用于上产车间机器上面，之前所有的配件人家都没有带走，现在在我们这放着。我们车间每次用配件，工人都是去仓管那领，仓管写领料出库单。现在需要算11月份的出库汇总金额，我这边应该怎么做账啊。如果是我们直接购买的，我知道做到原材料，领用的时候做制造费用，现在我不知道怎么做账了。
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老师您好，我公司是做硬件产品的公司，之前一直没有原材料仓管，生产研发的原材料都是随便取用，产品成本结转里用的原材料每个月都是按同样的价格核算成本，我现在接手财务，没有原材料出入库结存表格，而且很多原材料都非常细小，不方便盘，另外还有一些主材料，采购直接发到代工厂了，不知道有多少，我现在完全没法核算产品成本，请问该如何处理？
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老师好，请帮个忙，我家食品生产公司小规模纳税人，0税率。金蝶软件记账，成立半年左右。公司采购的原材料原会计都直接记在了生产成本里了。产成品也没有库存，生产多少不知道，用料多少不知道。所以我只能把生产成本里的原材料都算进去。现在有如下数据，主营业务成本：鸭蛋6248元，煎饼590.4.鸡蛋6794元，白糖4108元。生产成本基本生产成本7837元，辅助生产成本23705元，主营业务收入面包1261，粽子66720元，小程序平台1846.2,元，煎饼1030，鸭蛋12784元，鸡蛋9006元，白糖4108元。营业外收入：1691元。其中鸭蛋，煎饼，鸡蛋，白糖是库存商品，我们外购的，已经结转销售费用。粽子和面包是我们自己生产的。我是会计小白一个，月末结账这块我应该怎么结转？还请老师详细指导。借贷方向金额。必感谢，感谢老师不吝赐教！
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朴老师，电商公司现在还需要分内外帐吗？外账按照结算来算，内帐按照发货来算？ 简便来做的话，内账外账都按结算来做行吗？
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朴老师，电商公司现在还需要分内外帐吗？外账按照结算来算，内帐按照发货来算？
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老师，独立核算的分公司，符合小微企业标准，企业所得税是按照多少来算
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简易计税3%税率时申报了未开票收入，现在公司变成了一般纳税人，客户要开票，开了13%税率的票。我现在在申报增值税时，3%税率未开票负数填列，提交申报时总提示比：23列应纳税额减征额比对不过，请问怎么解决
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怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
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你好，个独企业利润40万左右，有些成本还未取得的情况下，可以在汇算之前取得后扣税吗？
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老师，最后一个分录如果是贷方营业外支出的话，报表项目就会出现负数，不应该是营业外收入？
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老师您好，如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人，但是1月工资只申报了2个人，后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现，现在要怎么处理
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老师，原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计，是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了，就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据，是什么原因呀？
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老师您好，我想问下就是领导让我做财务年终决算报告，这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗，还是就写25年就行
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老师，我1月份原材料的余额253366元是1月份新购进的，由于每个月不知用了多少原材料，2025年1月份之前每个月购进的原材料月末结转都直接转到成本中去了，因为不知用了多少原材料，请问1月份我该转多少到成本中去呢，
盘点出来的这个数据是几月份出来的，是1月初还是1月末。
停业的那一天，也就是2025年1月18日停业过年的
由于不知用了多少原材料，每个月月末结转时，月底时，每个月总购进了多少原材料就转多少到成本中去
生产一个产品用多少材料。这些固定吗 就是定额用量。
这个还搞不清楚
按照你1月18号之前购买的材料结转。还是按照你之前的方法，你们不清楚，我们这边也没法给你计算。
老师，我们公司于2024年5月份正式投产，当初建账时老板交给我一张木质车间的原材料付款单银行回执363528元（含税价）要求入原材料账，于2025年1月18日盘点时，实际原材料 只有269537.6元，账面上的余额是542304元，我大惑不解只好去问老板，怎么相差那么多，他说当初交给我的银行回执的363528元包括了机器设备和钢质车间的原材料-粉末，老师，如果要与盘点的原材料数据相等，就要从账面余额542304元中移除272766.4元，请问老师，该怎么做账呢，会计分录怎么做呢
542304元中移除272766.4元 移出来的这个27万什么业务的？
老师，请看我发给您的聊天记录
借固定资产、 原材料粉末 贷原材料272766.4 不知道价格，所以没法给你写上价格。你光写里面包含着机器设备和钢制车间的原材料粉末。
老师，2024年5月份建账时老板将钢质车间的粉末款算到木质车间了，2025年1月份18日账已跨年了，账怎么调理呢
借原材料粉末 贷原材料木质车间材料
调整之前还在原材料里面呆着不是