厂里费70000，1月份已经付出来了，然后初期款里没有这笔钱，现在每个月出掉这笔6358.5，借贷怎么做

本月分录逻辑对，但因上月 3 万预付款未做账，导致期初无预付余额，本月直接用预付账款冲减才借贷不平；解决：先补做上月分录 “借：预付账款 3 万，贷：银行存款 3 万”，再做本月分录，内账就平了

2025-09-09

借：现金贷：销售费用

2022-06-09

应通过以前年度损益调整科目来调整。不能入当期的费用

2024-04-15

首先，明确当时的对冲处理：当时子公司股权转让，系统账对冲结清，说明在那个时点，对相关的应收账款和应付账款进行了处理，认为该业务已经完结。现在收到货款的账务处理：由于之前的对冲处理可能已经将相关科目清零，现在收到货款，可以先确认这笔货款的性质属于以前未结清业务的后续收款。可以做以下账务处理：借：银行存款（收到的货款金额）贷：营业外收入（或其他合适的科目，视具体情况而定，因为这属于意外的收入，不属于正常经营活动产生的收入，也可以考虑使用以前年度损益调整科目，如果涉及调整以前年度的财务报表）。

2024-11-05

你好正常情况下，是借：其他应付款贷：银行存款但是根据你的描述，银行没有钱，那么只能继续挂在账上了。一直等到银行有钱，或者是公司注销，才可以把这个账消掉的

2020-12-14