演示账套

Q

老师好，咨询下，公司一般账户借款100万元，银行要求用一份合同把款项转出来到了个人账户，然后没有也没有发票，怎么平掉这笔账呢，我现在做的是借：应付账款贷银行存款一般户

2024-01-04 16:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-04 16:25

如果是个人通过单位借款的话借：其他应收款贷：银行存款

快账用户5690 追问 2024-01-04 16:26

不是通过借款

齐红老师解答 2024-01-04 16:28

银行要求用一份合同把款项转出来到了个人账户这个是什么意思哈

快账用户5690 追问 2024-01-04 16:32

老板的意思就是付货款

快账用户5690 追问 2024-01-04 16:32

但是又没有合同

快账用户5690 追问 2024-01-04 16:32

有合同没有发票

快账用户5690 追问 2024-01-04 16:32

说错了，有合同没有发票

齐红老师解答 2024-01-04 16:33

如果以后没有资金回流的话其实是没有办法平账的呀因为借款只能挂账后面也还要还回来的哈

快账用户5690 追问 2024-01-04 16:43

老师当初做账是就是不是挂的其他应付款，是应付账款，贷银行存款，现在老板把合同提供过来了，只是没有发票，直接计提到项目上可以吗？

齐红老师解答 2024-01-04 16:45

如果你们体量大其实100万金额不大这么处理也是可以的哈

快账用户5690 追问 2024-01-04 16:46

汇算清缴时不能抵扣，对吧，但是利润表会出现负利润，这个会有影响吗

齐红老师解答 2024-01-04 16:51

负利润是不是有风险要自己根据你们情况去评估的哈不一定的呀如果不能取得发票一般汇算是要调增的哈

如果是个人通过单位借款的话借：其他应收款贷：银行存款

2024-01-04

您好，2个方案做平往来款，归还法人（需实际转账）借：其他应收款—法人贷：银行存款—基本户法人放弃债权转公司收入（需法人书面确认）借：其他应收款—法人贷：资本公积—法人捐赠

2025-04-30

您好，同学，请稍等下

2023-08-07

借银行存款、一般户贷其他应付款出纳

2023-08-07

借：银行存款-一般户贷：短期借款借：银行存款-基本贷：银行存款-一般

2024-12-25

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