你好,最好不要有留底,因为每个企业它都有一个税负,你留底就是不交税,税负就是0,容易预警。
老师,你好我想问下,生产出口型企业 这个月销项税额26735.78 上期留抵4361.29 免抵退应退税额4023 增值税税负率3.5% 请问我这个月要认证多少进项
老师,出口退税企业,增值税税负率怎么计算,比如,内销不含税1199万,出口收入787万,期初留底42万,销项148万,进项168万,转出0,免抵退42万,实际抵扣148万,期末留抵19万,求增值税税负率的计算过程,谢谢老师
老师您好,请问上期留抵6000,本月销项税2万,税负率是百分之零点七的情况下,要认证多少进项税,主要是有留抵这块,所以不会算进项
B公司为一般纳税人,本月增值税详情如下: (1)上月留抵的进项税额为3万元; (2)本月购进货物,产生可抵扣进项税额为15万元; (3)本月销售货物,产生销项税额40万元; (4)本月因发生管理不善导致设备损毁,进项税额转出8万元; (5)月末缴纳增值税50万元。 要求:做出月末缴纳增值税,以及转出“应交税费——应交增值税”余额的账务处理
老师,内销企业:7月、8月份进项少,多缴纳税费,9月份多认证进项,大于9月份销项税额,产生期末留底,这样应交税费期末余额为负数,正常吗?
老师你好,投资者预期收益率为什么不能作为折现率呢,
老师固定资产更新决策为什么不能用现值指数法呢,
超豪华小汽车才要交消费税吧?
老师,我给客户开了32万的发票,因我公司发货延期了,对方在几个月后付款时直接扣了我司1600元,我要怎么做账?
老师为什么库存股会导致每股收益增加,老师什么是配售股票呢,用大白话给我解释一下呗谢谢
老师,我没有做继续教育是不是不能报名参加中级会计考试,继续教育得需要时间吧,我现在是不是跟不上了?
老师,我没有做继续教育是不是不能报名参加中国考试
现金盘盈盘亏 教材说需要先录入批准前分录,然后再录入批准后分录,请问: 若当月发现盘盈盘亏,当月就查到原因,可不可以直接跳过批准前这个分录,直接录入批准后的分录做账可以么?
食品证主体业态变更需要去门店审核吗?
我想请问下,老师假设我刚接手一家汽车维修店,那里的固定资产也就是一些维修工具,电脑呀,再重新装修呀,然后股东要分点钱出去,如果按照固定资产做费用那就根本没有利润。但是如果按照折旧那原来的老板已经折旧好几年了,都没有办法继续折旧年限了,这个怎么做利润呀
老师,上月税负率5.2%,这个月多认证进项,拉到4.2%左右,正常为4%,只是2月份销售额少,进项大于销项,这样最好也不要有期末留抵对吗?多个月慢慢拉吗?
你好,一般是按季度考核税负,你看下你的季度税负达到了没有?
目前1-2月还没到季度
那就无所谓,这个你们自己筹划着一下就可以的。在季度初的那一个月的时候,你怎么方便怎么来。你可以这个月多交一点,下一个月少交就是。
主要1月份进项少,导致税负率高,2月份有进项认证后会大于本月的销项,1-2月累计核算税负率4.2还是偏高,总进项还是少的
只是有留底增值税报表不好看
可以的,多多少少的没关系 没有很死, 这个你们自己决定, 达不到的话,就达不到。只要你不是虚增就行。