你好,最好不要有留底,因为每个企业它都有一个税负,你留底就是不交税,税负就是0,容易预警。
老师,你好我想问下,生产出口型企业 这个月销项税额26735.78 上期留抵4361.29 免抵退应退税额4023 增值税税负率3.5% 请问我这个月要认证多少进项
老师,出口退税企业,增值税税负率怎么计算,比如,内销不含税1199万,出口收入787万,期初留底42万,销项148万,进项168万,转出0,免抵退42万,实际抵扣148万,期末留抵19万,求增值税税负率的计算过程,谢谢老师
老师您好,请问上期留抵6000,本月销项税2万,税负率是百分之零点七的情况下,要认证多少进项税,主要是有留抵这块,所以不会算进项
B公司为一般纳税人,本月增值税详情如下: (1)上月留抵的进项税额为3万元; (2)本月购进货物,产生可抵扣进项税额为15万元; (3)本月销售货物,产生销项税额40万元; (4)本月因发生管理不善导致设备损毁,进项税额转出8万元; (5)月末缴纳增值税50万元。 要求:做出月末缴纳增值税,以及转出“应交税费——应交增值税”余额的账务处理
老师,内销企业:7月、8月份进项少,多缴纳税费,9月份多认证进项,大于9月份销项税额,产生期末留底,这样应交税费期末余额为负数,正常吗?
老师 ,公司注册资金500万 A股东占股95% 实收资本80万 现在股东要将自己股份转让给其他股东 未分配利润78万 所有者权益 161万 股份转让合同价按多少填合适
请问老师二手车经销公司购入车辆成本依据是什么发票呢?
吸收合并业务,我公司是被吸收合并的公司,汇算清缴由哪个公司来做?帐上有需要调增调减的,合并到吸收公司嘛?这点不明白
老师,印花税季报在哪里取数?
你好!老师,客户付款后,对方公司名称变更,发票按照新公司开票,应该怎么做账,还有挂在原公司的账怎么处理。
老师好,a公司5月卖给b公司一辆二手车,发票已经,但是系统6月份又出来一张销售二手车纸质的发票,这个该怎么处理呢?以那个票为准做账呢?
CPA 财管,加班,是直接人工效率差异的原因,还是直接人工工资率差异的原因?
别人委托我们加工器械需要代缴消费税吗
老师好,建筑行业的增值税税负率和企业所得税税负率分别是多少比较合理呢?
老师,出口可以不用解密,手动填写吗?
老师,上月税负率5.2%,这个月多认证进项,拉到4.2%左右,正常为4%,只是2月份销售额少,进项大于销项,这样最好也不要有期末留抵对吗?多个月慢慢拉吗?
你好,一般是按季度考核税负,你看下你的季度税负达到了没有?
目前1-2月还没到季度
那就无所谓,这个你们自己筹划着一下就可以的。在季度初的那一个月的时候,你怎么方便怎么来。你可以这个月多交一点,下一个月少交就是。
主要1月份进项少,导致税负率高,2月份有进项认证后会大于本月的销项,1-2月累计核算税负率4.2还是偏高,总进项还是少的
只是有留底增值税报表不好看
可以的,多多少少的没关系 没有很死, 这个你们自己决定, 达不到的话,就达不到。只要你不是虚增就行。