老师，1月份有张发票不能抵扣，我抵扣了，现在2月份报税要做进项税额转出，怎么处理
账上做进项转出，同时附表2填写进项转出
-
Q
12月份发现一月份有一张专票认证做了进项税抵扣，原来这张发票是购买福利的，不能做进项税抵扣，这个月怎么处理
-
Q
老师您好，我1月份收到的进项发票，没有认证抵扣。收到发票做进待认证抵扣进项里，1月份的进项还要转出吗？到2月份认证抵扣了该发票，申报1月增值税，请问认证抵扣发票的会计分录写在那个月？
-
Q
老师1月份我们增值税全部抵扣了，现在有张发普票要红冲，红冲后这张发票的销项和抵扣了的进项怎么处理？
-
Q
1月份做了差旅费，飞机票进项税抵扣，结果2月份付款时又确认了一遍差旅费，抵扣了一遍飞机票进项税额，我3月份冲销了1月份的凭证，现在需要做进项税额转出嘛，怎么做账务处理。
-
Q
老师，我们1月份有几张发票被前会计计入应交税费进项税额里了，但这几张发票实际1月未认证抵扣，2月才抵扣认证，我现在在做2月的账务，我该怎么处理？
热门问答 更多>
-
老师 去年开出去发票 现在对方要重开 报表要调整吗
-
老师你好！关于申报建筑行业和建筑工程的课程找哪位老师学习更快速了解行业，老师指导
-
老师我小白一枚，请教一下，应交税费-待认证进项税余额为负数表示什么呢
-
小规模法人的个税是按什么 征收的
-
老师 我们是小规模物业公司 县里给了个停车场 我们负责管理收费 如果有客户停车需要开发票 我开什么呢 编码是什么 税是多少
-
第二季度企业所得税重复缴纳第一季度所得税，变成需要退还的企业所得税，年度汇算清缴额时候能否直接做抵减需要缴纳的税款
-
老师B公司库存没有电机！但是B公司给客户开了卖出电机的发票收入。实际是A公司的库存。AB两个公司是我们的！需要做AB两个公司的账！请问这个怎么处理呢？A公司没有收到过采购电机的发票，但是卖出了电机会不会有税务预警？？
-
公司有残疾人上班可以抵扣什么吗？
-
预收货款贷方，这是要应收减去这一笔吗
-
个人收入6000，个人所得税税款的计算公式？ 个人收入9000，个人所得税税款的计算公式？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
税务局那边说要做什么发票红冲
若是数电发票，任何一方都可以申请红字发票信息单。另一方确认，开具红字发票
若是数电发票，任何一方都可以申请红字发票信息单。另一方确认，然后销售方开具红字发票
是这样的，对方开了一张专票给我，这笔发票没有问题，是因为在不允许抵扣的范围，这种我不用开红字发票吧
直接做进项税额转出，附表二申报
因为在不允许抵扣的范围，这种不用开红字发票
是，直接做进项税额转出，附表二申报