老师，1月份有张发票不能抵扣，我抵扣了，现在2月份报税要做进项税额转出，怎么处理
账上做进项转出，同时附表2填写进项转出
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12月份发现一月份有一张专票认证做了进项税抵扣，原来这张发票是购买福利的，不能做进项税抵扣，这个月怎么处理
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老师您好，我1月份收到的进项发票，没有认证抵扣。收到发票做进待认证抵扣进项里，1月份的进项还要转出吗？到2月份认证抵扣了该发票，申报1月增值税，请问认证抵扣发票的会计分录写在那个月？
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老师1月份我们增值税全部抵扣了，现在有张发普票要红冲，红冲后这张发票的销项和抵扣了的进项怎么处理？
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1月份做了差旅费，飞机票进项税抵扣，结果2月份付款时又确认了一遍差旅费，抵扣了一遍飞机票进项税额，我3月份冲销了1月份的凭证，现在需要做进项税额转出嘛，怎么做账务处理。
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老师，我们1月份有几张发票被前会计计入应交税费进项税额里了，但这几张发票实际1月未认证抵扣，2月才抵扣认证，我现在在做2月的账务，我该怎么处理？
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老师，25年1月份支付公司25年1--12月份，场地租赁费14万 借：长期待摊 14万 贷：银行存款14万 借：管理费用-场地租赁费1.1666 贷：长期待摊：1.1666 这样对不对？
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税务局那边说要做什么发票红冲
若是数电发票，任何一方都可以申请红字发票信息单。另一方确认，开具红字发票
若是数电发票，任何一方都可以申请红字发票信息单。另一方确认，然后销售方开具红字发票
是这样的，对方开了一张专票给我，这笔发票没有问题，是因为在不允许抵扣的范围，这种我不用开红字发票吧
直接做进项税额转出，附表二申报
因为在不允许抵扣的范围，这种不用开红字发票
是，直接做进项税额转出，附表二申报