老师，1月份有张发票不能抵扣，我抵扣了，现在2月份报税要做进项税额转出，怎么处理
账上做进项转出，同时附表2填写进项转出
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12月份发现一月份有一张专票认证做了进项税抵扣，原来这张发票是购买福利的，不能做进项税抵扣，这个月怎么处理
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老师1月份我们增值税全部抵扣了，现在有张发普票要红冲，红冲后这张发票的销项和抵扣了的进项怎么处理？
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1月份做了差旅费，飞机票进项税抵扣，结果2月份付款时又确认了一遍差旅费，抵扣了一遍飞机票进项税额，我3月份冲销了1月份的凭证，现在需要做进项税额转出嘛，怎么做账务处理。
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老师，我们1月份有几张发票被前会计计入应交税费进项税额里了，但这几张发票实际1月未认证抵扣，2月才抵扣认证，我现在在做2月的账务，我该怎么处理？
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老师，您好，我在上个月份做增值税申报的时候抵扣了1张进项票，缴税按抵扣后的金额交的，现在3月份做增值税申报的时候发现上个月抵扣的这张进项票还在未勾选系统里面，相当于没有抵扣，请问应该怎么处理
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你好老师，企业购销合同印花税包括所有的销项票和进项票的总合计金额吗？
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安全生产管理证书，公司去报名费，让员工考，这个报名费，会计分录怎么录？
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老师，就是个体户一般纳税人进的石头，有转账记录，没有发票，能做成本做税前扣除吗
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老师，贷款担保费入什么科目
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送客户烟和服装进招待费可以吗？
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老师：您好！如果上两年是亏损，今年第一季度是盈利的，那么这个第一季度还要预缴所得税吗？今年第一季度还不能弥补完上两年亏损的
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老师好，固定资产折旧已计提完，资产还在，有净值，需要做账务处理吗？
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张三是甲公司派乙公司人员，张三社保公积金由甲公司申报交纳，但资金由乙公司承担，每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下，1、收到乙汇款，借：银行存款，贷：其他应付款/张三 2、交纳社保：先正常计提公司员工社保计入费用，张三代收代付不计提，借：管理费用/社保费，贷：应付职工薪酬/社保费， 3、交社保费：借：应付职工薪酬/社保费，代扣代交张三社保单位及个人部分，借其他应付款/张三，其他员工个人部分，借：其他应付款/社保费，然后贷：银行存款 老师你研究下对吗？老师可有详细的分录？如发工资，代缴代扣社保等按1，2，3来，感觉上面分录有错误？
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企业所得税汇缴资产折旧，累计折旧这行含不含本年折旧的折旧额？
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老师，供应商按照采购量，返利现金给到我们，收到返利现金应当如何入账
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税务局那边说要做什么发票红冲
若是数电发票，任何一方都可以申请红字发票信息单。另一方确认，开具红字发票
若是数电发票，任何一方都可以申请红字发票信息单。另一方确认，然后销售方开具红字发票
是这样的，对方开了一张专票给我，这笔发票没有问题，是因为在不允许抵扣的范围，这种我不用开红字发票吧
直接做进项税额转出，附表二申报
因为在不允许抵扣的范围，这种不用开红字发票
是，直接做进项税额转出，附表二申报