老师，1月份有张发票不能抵扣，我抵扣了，现在2月份报税要做进项税额转出，怎么处理
账上做进项转出，同时附表2填写进项转出
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12月份发现一月份有一张专票认证做了进项税抵扣，原来这张发票是购买福利的，不能做进项税抵扣，这个月怎么处理
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老师您好，我1月份收到的进项发票，没有认证抵扣。收到发票做进待认证抵扣进项里，1月份的进项还要转出吗？到2月份认证抵扣了该发票，申报1月增值税，请问认证抵扣发票的会计分录写在那个月？
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老师1月份我们增值税全部抵扣了，现在有张发普票要红冲，红冲后这张发票的销项和抵扣了的进项怎么处理？
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1月份做了差旅费，飞机票进项税抵扣，结果2月份付款时又确认了一遍差旅费，抵扣了一遍飞机票进项税额，我3月份冲销了1月份的凭证，现在需要做进项税额转出嘛，怎么做账务处理。
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老师，我们1月份有几张发票被前会计计入应交税费进项税额里了，但这几张发票实际1月未认证抵扣，2月才抵扣认证，我现在在做2月的账务，我该怎么处理？
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尊敬的老师，您好！请问：个人在税务局代开“货物运输服务"税票，产生个人所得税吗？
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老师，请问扣收个人社保做账：借管理费用-社保费负数，这样对吗
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外贸企业出口的 ，五张报关单，报关费发票可以只开一张吗
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小规模纳税人 批发零售 23年进了一批壁纸 一部分有质量问题 今年公司和供应商协商只能给供货商30000 我账上显示的应付账款是68000 分录：借：应付账款68000 贷：银行存款 30000 贷：营业外收入38000 老师这38000需要缴税吗
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老师，买的手机开的专票抵扣有什么风险
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老师，收到这个短信是什么意思您已被认定为2024年度海南自贸港高端紧缺人才，根据有关规定，需您所属的文昌会文雅美花木场单位进行实质性运营自评承诺后方可申请享惠。请提醒所属单位在海南省电子税务局填报《实质性运营自评承诺表》后，通过自然人电子税务局 (个人所得税APP)办理享惠。
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老师您好，想问一下财务软件13800元4.5年，凭证能不能做成 借 长期待摊费用一财务软件 贷 银行存款 每月摊销 借 销售费用 一财务软件 贷 长期待摊费一财务软件
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老师，我们这个月要交增值税20多万，企业所得税26000元，老板为了不想缴税，想现在去买车，可是现在买车的话是不是也不能抵扣25年的税了？增值税肯定用不了了，企业所得税能用吗？车可以做暂估吗？老板为了不想交钱，总是让我做暂估
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请问给客户发京东卡，开票开的是预付卡充值，这个业务招待费用可以税前扣除吗？如果发员工做福利费是不是可以税前扣除
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老师好 全年一次性奖金12月计提 1月能全部发放完吗 如果平时是委托银行代发工资 发奖金也是委托银行吗 是不是要和正常工资分开发
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税务局那边说要做什么发票红冲
若是数电发票，任何一方都可以申请红字发票信息单。另一方确认，开具红字发票
若是数电发票，任何一方都可以申请红字发票信息单。另一方确认，然后销售方开具红字发票
是这样的，对方开了一张专票给我，这笔发票没有问题，是因为在不允许抵扣的范围，这种我不用开红字发票吧
直接做进项税额转出，附表二申报
因为在不允许抵扣的范围，这种不用开红字发票
是，直接做进项税额转出，附表二申报