你没有勾选,但是已经填写了附表2具体的是什么业务的。

您好!老师麻烦问一下我们公司现在留底谁够这个月交增值税款、那我是不是就不需要在勾选抵扣3月份的进行税额、做账的时候做到增值税待抵扣科目去、到4月份做账的时候在抵扣从增值税待抵扣科目转到应交税费-进行税额里、第一次这样做
老师,我9月份通行费的8.77增值税系统没有勾选抵扣,但是账本上已经做了进项税额确认,也在9月当期申报抵扣了,那我在10月份勾选了,这个到底要怎么做,如果更正申报的话。那10月的进项税金账本里怎么做哈
老师好,我想请问下我有一张2023年12月开具的进项专票,2023.12月的时候直接全部计入主营业务成本了,进项税额没有抵扣,现在我要申报2024.01的增值税,需要用这张发票的进项税额进行抵扣,我2024.01申报的时候能用这张发票抵扣吗?那2024.01这部分怎么做分录呢
老师您好,请问我在做账的时候,进项发票我就直接记的应交税费-进项税额,但是税务上因为进项发票大于销项了,所以税务系统里面没有勾选抵扣,这样可以放以后抵扣吗?还是放之后抵扣做账时要记应交税费-代认证抵扣进项税???
老师,在4月份收到原料发票,我已做入库处理。5月的时候申报税务时,进项税额已作勾选抵扣增值税处理了。到6月的时候,供应商把这张发票红冲了,我现在该怎么做账?
现在收到的全电专票,这个票多久不进行勾选抵扣,就不能再抵扣了么
老师,23年汇算清缴的财报改过了,那24年季报的财报要改吗?
请问老师,西安甲公司,在浙江温州有一家分公司,2024年汇算清缴的时候,分公司是独立在浙江温州税务独立申报的。但是2025年7月分公司注销了,因此也做了2025年1-7月的汇算清缴是亏损申报的。请问2025年甲公司汇算缴还需要考虑分公司么?分公司的账都已转到母公司了。
老师,我第四季度的企业所得税季报报完了,税也交了,但是问题是申报错了,导致软件中利润表和申报的第四季度不一致,那现在要所得税汇算清缴了,我要怎么办呢?
钢管厂的税负是多少???
环保税,印花税需要计提吗?
老师,国际运输代理费与代理运费有什么区别?
老师你好,请问房产中介是注册个体户还是注册公司合适呢
老师你好,请问个人开房租发票是几个点
之前报销费用都是走的备用金,现在新进的员工报销费用,是单独对公转给他还是继续走备用金?哪种方法比较好
当时应该是进项勾选后,我忘了点统计确认,在申报的时候以为系统卡了就手动输入了进项金额,所以申报表的主表第十二栏有进项金额显示,但是附表二第三十五栏没有本期认证的内容,请问我现在应该怎么处理老师
那现在去修改增值税申报表 附加税需要全额交,增值税在这个月勾选抵扣
老师,就是我现在要更正上个月的申报表,然后补缴由于未抵扣成功而多出来的增值税和附加税,会产生滞纳金吗
会的,会有滞纳金的
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快