演示账套

老师，您好，我在上个月份做增值税申报的时候抵扣了1张进项票，缴税按抵扣后的金额交的，现在3月份做增值税申报的时候发现上个月抵扣的这张进项票还在未勾选系统里面，相当于没有抵扣，请问应该怎么处理

2025-03-07 16:27

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-03-07 16:29

你没有勾选，但是已经填写了附表2具体的是什么业务的。

快账用户9043 追问 2025-03-07 16:47

当时应该是进项勾选后，我忘了点统计确认，在申报的时候以为系统卡了就手动输入了进项金额，所以申报表的主表第十二栏有进项金额显示，但是附表二第三十五栏没有本期认证的内容，请问我现在应该怎么处理老师

齐红老师解答 2025-03-07 16:49

那现在去修改增值税申报表附加税需要全额交，增值税在这个月勾选抵扣

快账用户9043 追问 2025-03-07 17:24

老师，就是我现在要更正上个月的申报表，然后补缴由于未抵扣成功而多出来的增值税和附加税，会产生滞纳金吗

齐红老师解答 2025-03-07 17:25

会的，会有滞纳金的

快账用户9043 追问 2025-03-07 17:43

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2025-03-07 17:48

不用客气，工作愉快

你没有勾选，但是已经填写了附表2具体的是什么业务的。

2025-03-07

您好，这个可能是系统的原因，先不管

2025-10-17

你好，您入库的时候怎么做账的？麻烦发给我看一下。

2024-07-15

同学你好，一定可以再勾选的， 2月初也就是申报期结束前都能继续勾选，今天新开的，有可能没来得及上传，你明后天，或者最好是2月初再看，肯定会有的

2026-01-30

你好，你要先确认是不是有发生这种业务，如果没有的话，你是要去更正之前的申报表。

2025-02-10

领取会员