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老师，您好，我在上个月份做增值税申报的时候抵扣了1张进项票，缴税按抵扣后的金额交的，现在3月份做增值税申报的时候发现上个月抵扣的这张进项票还在未勾选系统里面，相当于没有抵扣，请问应该怎么处理
2025-03-07 16:27
2025-03-07 16:29
你没有勾选，但是已经填写了附表2具体的是什么业务的。
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您好！老师麻烦问一下我们公司现在留底谁够这个月交增值税款、那我是不是就不需要在勾选抵扣3月份的进行税额、做账的时候做到增值税待抵扣科目去、到4月份做账的时候在抵扣从增值税待抵扣科目转到应交税费-进行税额里、第一次这样做
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上月统计勾选了两张发票，报增值税的时候没有抵扣，这个月在报增值税的时候，一键导入进项发票，那两张就倒不进去了，可以手动添加么
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老师您好，我1月份收到的进项发票，没有认证抵扣。收到发票做进待认证抵扣进项里，1月份的进项还要转出吗？到2月份认证抵扣了该发票，申报1月增值税，请问认证抵扣发票的会计分录写在那个月？
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老师，我9月份通行费的8.77增值税系统没有勾选抵扣，但是账本上已经做了进项税额确认，也在9月当期申报抵扣了，那我在10月份勾选了，这个到底要怎么做，如果更正申报的话。那10月的进项税金账本里怎么做哈
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老师好，我想请问下我有一张2023年12月开具的进项专票，2023.12月的时候直接全部计入主营业务成本了，进项税额没有抵扣，现在我要申报2024.01的增值税，需要用这张发票的进项税额进行抵扣，我2024.01申报的时候能用这张发票抵扣吗？那2024.01这部分怎么做分录呢
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当时应该是进项勾选后，我忘了点统计确认，在申报的时候以为系统卡了就手动输入了进项金额，所以申报表的主表第十二栏有进项金额显示，但是附表二第三十五栏没有本期认证的内容，请问我现在应该怎么处理老师
那现在去修改增值税申报表 附加税需要全额交，增值税在这个月勾选抵扣
老师，就是我现在要更正上个月的申报表，然后补缴由于未抵扣成功而多出来的增值税和附加税，会产生滞纳金吗
会的，会有滞纳金的
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快