你没有勾选,但是已经填写了附表2具体的是什么业务的。

您好!老师麻烦问一下我们公司现在留底谁够这个月交增值税款、那我是不是就不需要在勾选抵扣3月份的进行税额、做账的时候做到增值税待抵扣科目去、到4月份做账的时候在抵扣从增值税待抵扣科目转到应交税费-进行税额里、第一次这样做
老师好,我想请问下我有一张2023年12月开具的进项专票,2023.12月的时候直接全部计入主营业务成本了,进项税额没有抵扣,现在我要申报2024.01的增值税,需要用这张发票的进项税额进行抵扣,我2024.01申报的时候能用这张发票抵扣吗?那2024.01这部分怎么做分录呢
老师,在4月份收到原料发票,我已做入库处理。5月的时候申报税务时,进项税额已作勾选抵扣增值税处理了。到6月的时候,供应商把这张发票红冲了,我现在该怎么做账?
老师,你好。我当月申报增值税的时候在进项税额明细那张附表的第三项待抵扣进项税额里有一笔“期初已认证相符但未申报抵扣栏”有一笔金额,这个月申报的时候想处理掉这个金额,请问要怎么申报?谢谢
老师,您好,我在上个月份做增值税申报的时候抵扣了1张进项票,缴税按抵扣后的金额交的,现在3月份做增值税申报的时候发现上个月抵扣的这张进项票还在未勾选系统里面,相当于没有抵扣,请问应该怎么处理
建账的话,企业会计制度怎么选
母公司开给销售子公司的银行承兑汇票,怎么做账?
工资网银退汇是用贷方应付职工薪酬还是其他应付未付工资还是其他应付其他,为什么?
深圳母公司100%控股的外地子公司,注册资本600万,怎样合理的让这600万回流到母公司?
朴老师,小规模纳税人季度收入不超过30万,可以免征增值税。那要是月度超过10万,但是季度没有超过30万,需要交增值税吗?
老师,更新2025年12月个税,删除某个人,提交更正申报后,应交个税金额增加了,什么原因导致的呢?
建筑业税负率多少?税负率怎么计算?
老师,你好!请问厂房租赁在什么情况下,需要做使用权资产
老师,我想问下一年期合同和2年期合同员工干了一年后离职公司辞退的赔偿是怎样的
老师社保按最低交,会让税局比对出来么?
当时应该是进项勾选后,我忘了点统计确认,在申报的时候以为系统卡了就手动输入了进项金额,所以申报表的主表第十二栏有进项金额显示,但是附表二第三十五栏没有本期认证的内容,请问我现在应该怎么处理老师
那现在去修改增值税申报表 附加税需要全额交,增值税在这个月勾选抵扣
老师,就是我现在要更正上个月的申报表,然后补缴由于未抵扣成功而多出来的增值税和附加税,会产生滞纳金吗
会的,会有滞纳金的
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快