#提问#请问老师洗浴中心技师服务费老师先付款，下月初才给发票，因为一直用的是应付账款，能这样不？借应付账款，贷银行存款，到月底结转 ，借主营业务成本，贷应付账款，然后月初票开了直接贴后面，这样行吗？谢谢

老师，我有一家供应商9月支付货款15000，11月份支付18800，发票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000（因为11月份才收到发票，所以11月份才做 借: 库存商品15000，贷:应付账款 15000）==》请问，这样做可以吗？ 又在11月份支付了8800+10000，做了， 借: 库存商品 18800，贷: 应付账款 18800， 借 :应付账款 18800 贷 :银行存款 18800 成本结转是11月份一起做的，借: 主营业务成本 33800 贷:库存商品 33800===》请问这样做，可行吗？

老师，我有一家供应商9月支付货款15000，11月份支付18800，发票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000（因为11月份才收到发票，所以11月份才做 借: 库存商品15000，贷:应付账款 15000）==》请问，这样做可以吗？ 又在11月份支付了8800+10000，做了， 借: 库存商品 18800，贷: 应付账款 18800， 借 :应付账款 18800 贷 :银行存款 18800 成本结转是11月份一起做的，借: 主营业务成本 33800 贷:库存商品 33800===》请问这样做，可行吗？

老师开进进项普通发票。借，主营业务成本 500000 贷应付账款-华睿500000 然后后面公司打款的个人账户了。借，应付账款-张学 50000 贷银行存款 50000 这样的做账都拼平不了这笔账。如何才能平了这几张？谢谢

老师，我付款给客户；提供的服务，可以做为成本； 分录是不是这么写： 1、当时没有收到票： 借：应付账款 贷：银行存款； 收到发票以后 借：主营业务成本； 贷：应付账款； 2、付款当月收到票： 借：主营业务成本； 贷：银行存款；

#提问#请问老师洗浴中心买的洗浴用品，同一个厂家，前两次是先付的款后到的货然后才到的票，做的是借预付账款，贷银行存款，借低值易耗品，贷预付账款，这个月又先开的票付款，后到的货，这想用科目过度的话用啥？还是直接借低值易耗品，贷银行存款，这样的话就不好统跟这个公司的数了吧？