老师 23年6月份收到一张专票已抵扣进账 现在要作废怎么处理

那我抵扣的进账怎么办呢 怎么做账呢

直接做相反分录，进项要减少

嗯嗯 那报税有什么影响

还有就是老师已经付过款了呀，做相反分录，银行存款也得做负数吗？那银行账就对不上了呀。

银行存款用应付账款替代

这个款不给了 23年 我们就是报销了一个运费 员工没有票 用的买电脑的替代票报销 我们勾选抵扣了 现在员工想要回这张票 他开另一个公司 我们已经抵扣了怎么办

既然是替票，发到对应报销款后面

是 现在这张替票 员工要拿走 我怎么处理

视同无票支出，汇算时调增处理

领导不愿意这样 要是再找一个替代票过来呢 不用这张 怎么处理呢