去年1月份工资申报了20万，减去社保及个税后应发17万，但实际发放过程中，实际发放过程中发了18万，这个差额怎么处理？
你好，这个多发的还需要收回来吗？
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老师。我们公司账上有150余万现金，但实际只有1万元现金了，其中这150万是2019年以发放工资的理由去做的提现。后来会计也没有处理。到现在还在账上，也无法实查原因。之前会计只是说可能是给老板发放员工 工资去了，请问我该怎么处理这150万
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比如某员工7-8月无工资，但是直接累计到9月再给他发实际工资，9月本来应该发放30000工资，但是扣除之前借款及其他扣款后实际9月份应该发放1万元的工资，应该怎么做这几笔分录呢？计提工资和申报个税的金额是多少？
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老师，去年12月份计提绩效工资少计提15万元，在今年1月份实际发放多15万并且个税也申报了。那2月份做账时怎么处理这15万少计提工资。
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老师，请问下比如公司22年员工的工资一直计提90万，然后个税也申报了90万，但是实际发放了20万，在所得税年报中工资薪金账载金额和实际发生额，税收金额应该怎么填？
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老师好！想问问，企业所得税职工薪酬支出这个表怎么填写账载金额，实际发生额，税收金额比如去年个税申报10万，实际2022年只支付了7万每个月申报个税后20号发放工资，因为回款缓慢，导致资金不足，每月工资延迟拖后发放。剩余的3万2023年才发放完毕，那么应该怎么填写
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不收回来了，并且在年末已经一次性补申报回来了这一万多块。现在有个问题就是，我一月份计提的工资跟二月实际发放的分录没办法平衡，怎么处理呢？
那你在年末的时候申报了补计提了吗？是的话，这个可以不用管的，相当于是你后期补的。
年末一次性补提也可以，如果年末没有补提呢
对的是的，那次年补计提借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬工资就是。
如果我不年末补提，放到当月处理的话可以吗？应该怎么处理呢
你好，那你反结帐修改，借应付职工薪酬，工资18贷银行存款。 借管理费用工资贷应付职工薪酬工资21
这个月可以直接补提吗
可以的，可以这么做的。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。