老师，公司的账务上：2024.7-11月的工资都计提发放了，但是在12月的时候把申报的这些工资都作废了，我怎么在2024.12月直接一笔分录调整工资，是直接借应付职工薪酬工资，贷管理费用工资负数吗？那2024.7-11月的工资之前是库存现金支付出去的，这个库存现金还需要做什么调整吗
你好，需要的，你收回来了现金？
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我上个月计提工资时 借：管理费用46680 贷：应付职工薪酬-职工工资46680 发放工资时，因为没有银行流水，所以先用现金支付了 借：应付职工薪酬-职工工资46680 贷：库存现金46505.4 应交税费-应交个人所得税174.6 这个月我看到流水时，发现给员工发放工资时没有扣除个人所得税，直接是发放的46680，我现在需要怎么调整分录才对
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老师，1月份工资计提是20万，借管理费用 20万 贷 应付职工薪酬 20万 ，本月我又做了付工资，借 应付职工薪酬 20万 贷 银行存款13万 库存现金 7万 ，但是后面才知道，1月份从公户付出去是去年12月的工资，然后，1月计提的20万工资要到2月份才发 ，现在我要怎么调整呢
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老师，之前会计做账没有计提应付职工薪酬，现在要发放上个月工资，贷方是库存现金，借方写什么呢，之前的都已经年结了，之前一直都是借方管理费用职工薪酬贷方银行存款
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老师，你写的这个分录我是知道的，关键现在发放的工资之前会计没有用应付职工薪酬这个科目，都是借管理费用贷库存现金，现在我要发放上个月工资贷方库存现金，借方写什么呢
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摘要：支付11月工资（发工资直接从工资扣除） 四 借：管理费用-工资128,569.70 应发数 贷： 其他应付款-员工社保款 个人承担部分 9,929.19 库存现金-人民币 实发数 118,640.51 之前都没有计提工资，现在我该怎样把这个所有月份的这个管理费用调成应付职工薪酬？
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粤公网安备 44030002003870号
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收回来了的，老师，要怎么做分录呢
借库存现金贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷管理费用
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利
这样吗，老师
你的会计分录是对的，没问题
好的，谢谢老师，祝您也工作顺利
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