账上这个车型号HJ100T-11[D010] 23年3月购入6 ，23年4月购入4， 然后23年10辆出库完了。现在25年1月份，出库一辆这个型号的，我搜索车架号 23年3月购入的，但是账上没有库存了，我现在咋处理哦[捂脸] 没有车，实行一车一码，没有车不可能开得出去发票的啊
你好，2023年的时候购买了6+4=10，然后这10两已经全部出库了不是。
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老师，请问一下我们是一般纳税人公司，销售摩托车的，每个月进多少 销多少 ，都是记录的，按照实际销售去结转成本，可是现在做到7月份的账，发现一个问题，就是我销售的车库存负数了，但是车架号确认是这个，假如说以前开出去车型号错了 ，这样是不是就会导致我应该结转成本的型号没结转，然后不还结转的型号车少了的情况？那怎么做啊？因为车比较多，能不能暂估入库啊，后面放发票回来处理。
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老师，我们是一般纳税人6月刚成立的公司，执行小会计准则。融资租赁方式购买了两台挖机，分24个月还款。6月签合同预付了3万定金，做的分录借：预付账款3万，贷：银行存款3万。交了挖机1购车杂费1504元，挖机2购车杂费1152元，2年后还完贷款开发票。我做的分录借：管理费用2656元，贷：银行存款2656元。没收到发票是不是做错了，应该计入应付账款里啊。做错了如何调整，7 月大征期已完成报税。第二个问题：7月收到挖机1专用发票81.4万和挖机2专票49.9万，挖机1车款81.4万，利息费用34496元，挖机2车款49.9万，利息费用19848元。利息费用54344元也是24个月还款结束金融机构开发票，现在取得的只有购车发票。从8月10日开始还款，挖机1每月还款30354元，挖机2每月还款17452元。现在车和发票都收到了怎么做账写分录，下月计提折旧设备按十年可以吗，怎么写分录。谢谢，请老师多多指教
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尊敬的老师，您好！我单位在今年1月份购买了两辆车，两辆车的规格型号都一样，所以缴纳车辆购置税也一样，当时在电子税务局系统里缴纳车辆购置税时，没有分开一辆一辆的交纳，而是一齐缴纳了两辆车，所以开出的税票后，发现两辆车的购置税放在一张发票了，关键是由于各种原因，暂时入固定资产就一辆车，那么这个都在一张税票的车辆购置税怎么样下账呢？
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老师，我公司为商贸一般纳税人，有货物运输服务和花卉苗木销售经营，18年、20年分别购入货物名称为：绿化植物、盆栽植物，和花卉苗木，账务处理是库存商品，但是当时没有做入库单之类的库存商品类的单子，就只有发票，现在期末库存商品科目余额50万，当时销售方开具的发票有免税的”盆栽植物“、月季小苗；有3%税率的”花卉盆景“；票种有以前通用机打发票的和增值税普通发票的、发票上有的写了数量、有的没有写；实际库存已经没有了，早就给建筑公司种对方项目地里了，只是对方没有收到工程款，就一直没给我们货款也就一直没开发票，我们现在如果要将这个库存商品期末余额的金额开具发票出去给他们要怎么开具出去呢？税率可以开具多少的？
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老师，请问一下机动车的(摩托车)，我现在做10月份的账。发现以前会计做的，就是9月期末的库存没有了。10月入库2辆，10月出库4辆。 ，机动车的是有这个车才能开发票出去，没有车是开不出去的。不存在暂估的。这种情况咋处理哦？
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老师：电子税务局怎么做税务登记
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应交税费-未交增值税2023年4月是平的，2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24，截止到2026年5月还是有1452.24的余额，之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除，附表上调整了多抵了进项，主表上没有把数据导进去，计提的金额大些，应交税费-未交增值税就有这个余额，现在是2026年6月了，是是用的小企业会计准则，这笔余额怎么调账比较好呢
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老师您好， 更正要改的月份申报表 及财务报表，以后报表的逻辑关系也要对才可以，那今年怎么做凭证呢？比如，2025年需要补无票收入100万了，25年的财报和报表也改了，那26年要是还做凭证增加100万收入，要是延续以前财报的数据，是不是就重复了。今年负债表的年初数要和税务更正过的数据一致吧，那26年的凭证再做就重复了，怎么能做到账和表一致呢？不知道我表达的对不对，谢谢您
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对啊，我看前面的账是全部出库完了。但是现在25年1月开发票的型号车架号，我去型号，就是23年3月入库的那辆车
你看一下现在的余额是多少？
啥也没有。
入库的我核对了没问题，就是出库我没登录系统一个个核对是否真出库了，还是出库存了型号。
0不就是正确的吗？ 你上面的意思应该数量是多少？
好麻烦啊，哎
你看，你销售出去的合格证，这个合格证没有问题吧，都是准确的。
都是准确的。不准确没法开发票出去的
对你们开出去的发票再重新登记。
那现在出库 借利润分配未分配利润 贷库存商品？借库存商品 贷利润分配未分配利润
之前出库没有做吗 你这样一正数一负数没变化
我让开票的查询了。说24.9月退回了，但是前面的没做账退回。那现在在25年一月，做一笔借主营业务成本 负数贷库存商品负数？还是借利润分配未分配利润负数，贷库存商品负数啊？
借库存商品 贷利润分配，未分配利润汇算清缴，纳税调增。
纳税调增，我填写在纳税调整项目明细表。哪个栏次啊。收入类 扣除类 资产类
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。