你好老师，我想问一下劳务派遣单位申报增值税收入时，差额开票的收入记差额前的开票金额还是差额后的部分？
劳务派遣单位差额开票申报增值税收入时，应按差额后的销售额确定。
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请问老师，简易计税的建筑总包单位，收到劳务派遣公司开来的差额计税发票，那么对总包单位来说，是以发票上的全额还是差额部分做为分包工程的差额计税？
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老师，请问 我单位取得劳务派遣公司开的普通发票（是差额开票） 在申报企业所得税的时候 我是按照票面价税合计的金额入账报税 还是按照差额部分呢
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老师好，请问下劳务派遣差额征税的收入分录是怎么做的呢，比如我本月差额开票的金额是50万，专票收入是10万，如果做分录呢
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小规模企业开具了劳务派遣发票百分之五，差额征税。申报增值税的时候是按照差额缴纳增值税还是按照扣除差额扣除之前的收入缴纳，申报表如何申报
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老师，我想问下劳务派遣增值税申报的也对，现在数电票，比如我们开票21000，差额18240，系统带出来的收入是差额开票的收入20868.57，但在学堂上课，收入应该填21000/1.05=20000，搞的有点懵
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老师，2025年3月份暂估的原材料，在2026年3月冲暂估，然后在重新暂估，这样2025年的是否可以税前扣除（企业所得税）
粤公网安备 44030002003870号
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老师，会计记账是不是应该根据开票的金额记收入，然后扣除的金额记成本？
对的没错是这么做账的
老师，这样企业所得税汇算时会提示收入和增值税申报的收入差额太大，这样没事吗？
没事，这个是可以合理解释的
老师，是不是增值税申报的时候填写全部的没有扣除的也可以？我今天看提示又回去把增值税申报表都改了
没有扣除不就是多交税了吗
老师，没有多交税，因为每个季度都没有超30万，所以增值税没多交
哦哦 那这个不填也没啥影响
好的，谢谢老师，早知道不改了，我担心有差异被找又把2024年的增值税申报表都改了
哦，没事，改了也不影响啥
好的，谢谢老师
没事 帮忙给个五星好评