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Q

你好老师，我想问一下劳务派遣单位申报增值税收入时，差额开票的收入记差额前的开票金额还是差额后的部分？

2025-03-27 13:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-03-27 13:18

劳务派遣单位差额开票申报增值税收入时，应按差额后的销售额确定。

快账用户5394 追问 2025-03-27 13:20

老师，会计记账是不是应该根据开票的金额记收入，然后扣除的金额记成本？

齐红老师解答 2025-03-27 13:21

对的没错是这么做账的

快账用户5394 追问 2025-03-27 13:23

老师，这样企业所得税汇算时会提示收入和增值税申报的收入差额太大，这样没事吗？

齐红老师解答 2025-03-27 13:25

没事，这个是可以合理解释的

快账用户5394 追问 2025-03-27 13:45

老师，是不是增值税申报的时候填写全部的没有扣除的也可以？我今天看提示又回去把增值税申报表都改了

齐红老师解答 2025-03-27 13:50

没有扣除不就是多交税了吗

快账用户5394 追问 2025-03-27 13:51

老师，没有多交税，因为每个季度都没有超30万，所以增值税没多交

齐红老师解答 2025-03-27 13:52

哦哦那这个不填也没啥影响

快账用户5394 追问 2025-03-27 13:53

好的，谢谢老师，早知道不改了，我担心有差异被找又把2024年的增值税申报表都改了

齐红老师解答 2025-03-27 13:54

哦，没事，改了也不影响啥

快账用户5394 追问 2025-03-27 13:56

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2025-03-27 13:59

没事帮忙给个五星好评

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