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请问老师，我司是小规模，现收到个税返还，请问做账务处理时，做价税分离，应该按1%分离还是优惠前的税率吗？
2025-04-01 11:36
2025-04-01 11:36
做价税分离，应该按1%分离
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老师，请问下，小规模开票做收入的时候价税分离，如果说都是免税的，应交税费简易税科目应该怎么处理？
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老师好，有几个关于小规模纳税人确认免税农产品的收入时的问题。 1、这个免税农产品的意思是征收率为0%，还是说为3%或1%但后续免交了？ 2、我收到100元，确认100元的收入，还是需要价税分离，如果要分离，按照百分之多少的税分离？ 3、确认收入时还需要贷“应交税费-应交增值税”吗？
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老师您好，零售公司的小规模纳税人，无票收入季度超过了30万，做账时不含税收入是按3%还是1%来价税分离？不含税收入好像还要影响增值税申报时的税额，按1%价税分离的不含税收入，要比3%价税分离的不含税收入的税额要多一点？请老师指导一下；
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请问老师，我司是小规模，现收到个税返还，请问做账务处理时，做价税分离，应该按1%分离还是优惠前的税率吗？
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请教一下，现在我们是小规模纳税人，收入只有3万，做分录时，收入和应交税费，是按照1个点还是3个点价税分离呢？
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那增值税申报的时候，应该那些填写发影吗
按未开票收入填写，若是合计没超过30万，填写在免税销售额栏