请问老师公司未营业，其他应付款转入营业外收入后未分配利润刚好是亏损的，也就是未分配利润金额和其他应付款金额相等，为啥报企业所得税的时候还要缴税呢，而且弥补亏损后还要交几千块钱
你好，这个是看累计的。你把你的所得税申报表发来看一下。
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请问老师，公司本来是亏损的，但是因为其他应付款转入了营业外收入导致利润额变为正数，弥补以前年度亏损后依旧还有五千块。也就是利润总额现在还有五千，这个怎么交个税。股东有三个人。分别怎么计算
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老师您好，我为了消其他应付，把其他应付转成营业外收入以后，未分配利润为0，但当期利润总额有余额要交所得税，是不是少做了分录，正确分录应该是怎样的呢
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老师，企业要注销，现在账上的货币资金不够还其他应付款，偿还不了的是不是计营业外收入，计算到营业外收入我本来的利润就是正的，需要补企业所得税，但是弥补上年的亏损就是负数，请问我在申报季报的时候也需要按其他应付款计入营业外收入的报表来申报吗
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23年确认补做21年和22年以前年度利息收入 借：应收利息---****公司 贷：以前年度损益调整/利润分配---未分配利润 应交税金-----应交增值税-销项税额 补做确认23本年利息收入： 借：应收利息-----*****公司 贷其他业务收入---利息收入 应交税金应交增值税---销项税额 请问贷方：以前年度损益 最终还是要转入利润分配未分配利润吗 借：以前度损益 贷：利润分配--未分配利润 后期的税务要怎么来处理--涉及到的税有那几种
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老师，我要注销。我把其他应收款货币资金都清0了，然后我把其他应付款的剩余金额转到营业外收入去了是143342.68所以净利润是139688.38。那我营业外收入就要交企业所得税了，但是我2023年汇算清缴亏损是146996.38，那我还是亏损3654.46的。老师，我现在卡在营业外收入这笔分录我需要在做什么会计分录，我的报表才平啊
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年度的还是季度的
你好你不是说弥补亏损后还要交几千块钱吗？ 就是你申报的这张表。
老师我看了一下我去年利润表利润总额都没填，导致今年累计只是累计的今年的，去年的都没累计上怎么办
你好，你现在是填的哪一张表了？
去年第一季度忘了填利润总额了，后面三个季度都填了，这是报今年第一季度所得税报表
你好，一季度的利润是正数，是吧？
一季度就是把其他应付老板的款转入营业外收入才是正数的，该怎么做不让缴税呢
你好，你不转就可以了呀。挂在其他应付款上面。
其他应付款挂上面，如果公司注销没什么影响吧
你好这个在注销之前做结转就行。
注销之前做结转不还是要缴纳所得税吗
你好是的，最终该交税肯定还是要交的
我们这个可以做简易注销
你好，你如果符合简易注销，你就可以按照简易注销。
不转营业外收入能注销掉吗
你好，这个有余额的话是不能注销的。
如果让老板打进来实收资本就按照这个金额打进来，然后再用实收资本还款这样可以吗？
你好可以的，操作没问题。