老师这是什么情况，去年我们新开的一个企业，没有任何收入，在代办项里只有财务报表，今年税局打来电话，让报年报，我就把报了，因为是没核进去原因还是，代办项里没有增值税和企业所得税报表，今年依旧只带出财务报表，其他还是没有，我收着报增值税报表，人家报不过去，意思是上期未报，上期我去哪报
原因可能是税种认定疏漏，新企业登记时未正确关联税种；也可能是申报系统故障，未正确带出报表。 解决办法：先线上或线下核实税种认定信息；若上期未申报，能网上补申报则通过电子税务局操作，不能则带资料去办税服务厅补申报，可能有处罚；主动与税管员或办税厅人员沟通说明情况；解决后关注后续申报，无收入也要零申报。
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老师你好，我想咨询一个问题。就我这边儿就是这个月刚刚接到一家客户是一般纳税人，他们原来代账公司的财务报表什么的都还没有交过来，但是现在客户让我把他把增值税和企业所得税给申报了，我现在就是什么数据都没有，就只知道他第12月份没有开票，企业所得税申报表我可以先按第三季度的那个数据给填上去，然后后期。汇算清缴的时候再做调整嘛，因为以前没有做过一般纳税人
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老师，你好，我是深圳外贸企业，因为有去年的报关单这期才申报，现在就需要我们报收汇情况表。我想问一下，申汇情况表里的出口信息的出口货物销售额我是填整张报关单的呢，还是只填这一次需要申报的那一项，因为这张报关单里面的其他项已经退税了，现在只有一项没有退。
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老师 我们是个体 今年三季度改成的查账征收 在自然人电子税务局里申报经营个人所得税的时候 还有个综合所得税申报 因为税款所属期是2021年的 那个时候是年底才开业加上之前的核定征收 我就做的零申报 系统显示申报失败 让我办理A表纳税申报 这个是要去哪里办啊？
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老师好，朋友的公司是小规模纳税人，22年5月从代账公司处接回账务了一直没找人继续做账，去年后3个季度的税是他自己到大厅申报的，增值税申报无问题，但是企业所得税表上全部填写的0，财务报表后面3个季度没有申报过，2022年的企业所得税年报他也是在大厅全部填写0申报。请问我现在建账是从今年1月建账比较好，还是从去年5月建账比较好？从去年继续接着建账需要修改去年的季度所得税报表和2022年的年度报表吗？
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涉及往年的调账搞不懂啊，老师！因为我今年3月调整了2023年的增值税申报表，增加了无票收入进去，税务上我也同步增加了收入到第四季度的所得税申报表，账务上我没有反结账到去年去改帐，而是在今年账务里做了以前年度损益调整，但以前损益调整不影响我在财务软件里引出的去年的利润表，那我税务上怎么申报年度财务报表啊，还能不能根据我从软件里引出的利润表申报呢？如果根据这个申报，那么我税务上年度财务报表和我的第四季度所得税申报表收入金额就不一样啊
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嗯嗯，好的
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企业所得税的去年的我补报了，增值税我查找不出来，没法报
同学你好 为啥查不出来呢？
查不出来，我应该在哪查
同学你好 你是要查去年的增值税申报表 ？
对的，今年的申报，人家报不过去，出来的这样的
你查你上个月的 然后更正申报
以前系统没带出来，我查不上
以前？这个说的是上期，你查2月所属期的
小规模企业，
那你就得查去年第四季度的哦