老师我想问一下 出售已经提足折旧的固定资产怎么填汇算清缴表 原值是60000 提了 57000的折旧。剩3000残值 卖了3200 交税368.15 转营业外支出168.15

我们出售了一台车，固定资产原值122859.96元，扣除了残值，残值按5%计算，为6142.998元，用的年限平均法月折旧额，每月折旧2431.6元，现折旧22个月，累计计提折旧53495.2元，卖出的价格是不含税90000元，增值税另缴纳了11700元，请老师帮我看看我这固定资产清理该怎么做账，带着残值我不知道该怎么做，麻烦老师帮我写一个完整的固定资产清理

老师，去年4月我们公司（今年8月升为一般纳税人）购进了一辆二手车原值7500，从去年5月一直计提折旧，直线法折旧，今年10月出售了卖了3000，未开票，私对公直接转给我们公户，我不想缴税，所以账务处理，借 固定资产清理（原值减累计折旧）借 累计折旧 贷 固定资产（原值），收到出售价款，借 银行存款3000，贷 固定资产清理3000 ，结转损益 借 营业外支出 贷（固定资产清理余额），这样对吗

请问老师，2023年企业所得税汇算清缴，23年10月出售了一辆汽车，但是折扣没有提完，23年1-10月计提了了折旧。但是填写A105080的时候，要把出售的原值写到原值上，因为本期折旧那里有这部分出售的折旧，但是累计折旧那里因为没有计提完毕折旧就出售了，导致期末净值与资产负债表正好差这部分放到固定资产清理的金额。请问A105080累计折旧到底怎么填写呢？

老师好，想问一下，公司有辆小车原值为：15万，到23.8月出售已计提折旧为：99425元。出售收了15000元银行存款，最后转营业外支出为：35723.52元。想咨询一下老师，做23年度所得税汇算清缴A105080表时固定资产原值要减这出售的车辆吗

学堂老师，咨询一下，固定资产折旧剩下残值未折旧，后直接转固定资产清理转营业外支出了以后，填写年度企业所得税申报的时候，资产折旧.摊销及纳税调整明细表里填写固定资产折旧的时候是不是要全额算计提折旧了，还是转营业外支出的残值还需要纳税调增呢吧