老师我们工司是生产滴灌带的，因为滴灌带是免税的，我们公司还自己购进配件来销售，这时配件是有增值税的一个点，这是我们季度销售没有超30万，开出发票合计金额是87018.33合计税额是218.67这时无票收入是149768.43元账上销项税额是419.55元这无票收入里有免税的和应该在开发票时有税的，所以这销项税额账上的跟申报增值税时对不上，怎么办

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• 老师，假设我开回来的发票是1500，我只报销1200元，剩下多出来的300元发票怎么办？

• 现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗？可以详细说说不，懂的老师

• 总公司给分公司打款用于日常手续费等备用，在打款时应该备注什么

• 企业年度利润表资产减值损失为负数，做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗

• 老师，手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗

• 老师我4月份计提的工资，现在5月份即将发放（发的是4月的）发放4️工资的同时我也要报4月的个税，个税的具体数字我也算不清，我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里，让系统自己算出个税，我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗

• 老师， 24年7月有2笔餐费未付款，但是我做分录的时候，用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗？改成未付

• 都说年底结账 分录是 借本年利润，贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润？

• 从业证书取消后，现在从事会计记账工作，需要取得证书吗

• 老师， 2月5号收到A公司的发票3万元，2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗？