老师我们工司是生产滴灌带的，因为滴灌带是免税的，我们公司还自己购进配件来销售，这时配件是有增值税的一个点，这是我们季度销售没有超30万，开出发票合计金额是87018.33合计税额是218.67这时无票收入是149768.43元账上销项税额是419.55元这无票收入里有免税的和应该在开发票时有税的，所以这销项税额账上的跟申报增值税时对不上，怎么办

您好老师，我这边是小规模纳税人，四季度销售额没达到45万（没开专票，全普票）。今天报增值税时报表自动带出不含税销售额，然后“本期免税额”那栏是按照不含税销售的3%减免，那我做账时是按照发票开具的1个点做的销项税额，做的账销项免税额计入营业外收入数字和增值税报税系统的免税数字不一样，请问老师，这个怎么处理

我们公司是小规模纳税人，2023年第一季度销售额不超过30万。开的是1%的发票，应交税费按1个点算的话2150.91，发票采集时也是这个税额。填写增值税报表时显示的减免税是6452.79（3个点算的），这样的话跟账务上的减免税有出入，是我哪里填的不对么？

老师，我们每个月和客户对账周期是上月21号到本月20号，开票也是开这个时间段的，我们做账时候的收入是按当月的实际销售金额计入主营业务收入的，申报企业所得税的收入也是按照账上实际金额填写企业所得税申报表，但是申报增值税是按照开票金额申报的.也是申报系统自动带出的金额，这样做有税务风险吗，如果有，我们应该怎么做

小规模纳税人 季度申报增值税 已超30万 部分发票开的是invoice发票 做确认收入的时候有提销项税额 但是我提的销项税额 和一次性合计金额在税务局申报的时候 不一致，不一致的原因是因为 小数点问题导致的 这个 我做账的时候 需要怎么处理

老师您好，我有两个问题 ①公司是物流运输公司，卖掉大货车后有无票收入，然后我做固定资产清理，申报当期增值税时，我在未开票收入那一栏填入了收入金额，但是，我在想一个问题：就是到季度末申报所得税时，账上的收入和申报增值税时的收入金额就不对等（因为这笔无票收入），这样正常吗？ ②我在计提季度企业所得税时，是不是应该以增值税申报时的收入（也就是包含这笔无票收入）的总计金额这样去算利润总额求得的所得税金额，而不是用做账软件的报表中的利润总额去算所得税额？请问是这样吗？（备注：我解释一下，因为卖旧货车，贷方固定资产清理时，产生收入没有计入”收入“相关科目，而是计入”固定资产清理“科目，因此导致做账软件上面的报表利润总额和增值税申报时包含无票收入的收入金额不等。）