老师，请问异地预缴增值税，我是三月开的发票，四月来报税，税款所属期是选2025-3，还是2025-4呢？开票金额458715.6元，税额：41284.4元，价税合计：500000元，预缴增值税销售额是填50万吗？
您好，3月分开票就是3月分进行预缴申报，而不是4月份，申报期选3月份，销售额是含税的。
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2月所属期在异地预缴增值税1.1万元，但是2月份没有开票，2月所属期申报也没有申报，请问现在是要去改2月份的报表，还是可以在三月份所属期一起申报呢？
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某增值税一般纳税人(非房地产开发企业)2021年4月转让其2016年7月购入的一栋写字楼,取得含税转让收入5000万元,已在房地产所在地办理预缴。该写字楼买价是3330万元,取得增值税普通发票。改纳税人当月其他业务确认的销项税额90万元,进项税额45万元。请计算(1)预缴增值税额。(2)当月应纳增值税额。
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请问老师，房地产项目已竣工交付属于现房销售阶段，收到的房款还需要预缴增值税吗？比如8月份我收到了张三房子尾款40万元整，8月份我开了张三全额发票60万元，销项税是9％,预收款40万元预缴增值税3％，相当缴了12％的增值税。
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老师 去年10月是小规模 11月是一般纳税人 为了提升开票额度 预缴了24559.34元的增值税，请问需要申报增值税上去吗 预缴的金额 怎么申报 所属期填什么时候
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老师，请问异地预缴增值税，我是三月开的发票，四月来报税，税款所属期是选2025-3，还是2025-4呢？开票金额458715.6元，税额：41284.4元，价税合计：500000元，预缴增值税销售额是填50万吗？
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老师小规模这个2274.58怎么来的
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老师，请问预缴增值税，附加税不能减半吗？
您好，如果是小微企业是可以减半的，你的数据已经减半了呀。
好的，老师，还想问下我增值税报完了，企业所得税是不是也必须当期报，是这样报的吗？第一次报异地的，不太确定，问题有点多，麻烦老师了
没关系 ，有问题尽管问。所得税也需要申报，申报金额那写不含税金额，其他的都正确。
好的，老师，这两个税种都报完了，请问还有其他税种要报吗？
异地预交一般只有这两个。
好的，谢谢老师
不客气，祝工作顺利。