老师好，我们是民宿行业小规模 这个月做了10万元业绩，月底是不是要把收入和增值税剥离，分录：借：银行存款 10万 贷：主营业务收入 99009元 应交税费，应交增值税991元 那附加税需要计提吗，还是次月缴纳的时候再计提

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