你好,这个不需要做凭证,只是汇算清缴的时候不能扣除而已。
老师,您好,请问我们公司筹办期间代账公司帮忙做的,做了计提和发放工资记在老板头上的,但工资最终没发记得是其他应付款,现在已经确定这个其他应付款不支付,这都是去年的费用了,汇算清缴也做了,现在这个要怎么调整冲平
老师,请教下,去年2022年付款6000元,当时是借:其他应付款-A公司,贷:银行存款,然后一直没有开票回来,到今年2023年5月也没有开票回来,我想在会汇算清缴时调整冲平其他应付款余额,怎么处理,2022年我没有把这笔没有发票弄到营业外支出,现在2023年5月是要怎么入账,又想把其他应付款平账。
本月做2022年汇算清缴,去年工资多报了一万,现在调回来,问分录应该怎么写,去年工资计入管理费用,和其他应付款
老师好,请问公司去年工资没有发放,直接入账其他应付款,今年汇算清缴调增,其他应付款的工资怎么做分录,平账?
老师请问一下,我公司账上有一笔其他应付款,分录是:借:费用10万,贷:其他应付款10万,但是发票没有到,汇算清缴的时候把10万调增了,那么我这账上挂的其他应付款怎么平账呢
当年内的劳务费用 暂估如何做账
老师你好!未分配利润是800,股权转让50%400万元,可以按200转让价格,有标准转让价格吗?可以按90%转让,这样360万元,差额40*0.20=8万元,这样不是更好吗?问转让价格有标准吗?
业务部门发生的费用,比如办公室租金、配的公车加油费折旧费都计入销售费用合理吗
老师,请问一下,公司现在欠税,是公司名义上的法人代表承担一切法律后果吗?公司实际的法人不是这个人
法人的电子税务局上有企业信息,是否已经税务登记了
老师,您好!请教您 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,如果小规模纳税人期间未取得生产经营收入、未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。那么,如果当时没有做进项税额价税分离处理,现在是一般纳税人了,账务如何调整呢? 谢谢老师指导!
24000*8如何理解 请老师解答
朴老师:从转了2手的代账公司手中把账要回来自己做,是否需要把这2个公司所有的账都要核查一遍,需要注意哪些细节,需要有哪些衔接工作啊?感谢指教
收入确认,报关的以FOB出口日期确认收入,快递形式,没有报关的,以什么时间确认收入(跨境电商)
请问下面写了2025年不适用,请问是哪一条不适用?
老师,这个应发工资部分不能扣除,其他应付款其实也是应发工资部分,那汇算清缴调增,其他应付款不做处理,还是挂账,以后注销转营业外收入还是要交所得税?
你好,没有发放的时候是不能,你发放了以后,你如果最终都不打算发放了,是转入到营业外收入需要交所得税。
谢谢老师
你好,不用客气的了。