老师，现在发现1月工资多计提了1000，1-3月工资都没有发放，现在怎么处理多计提的这1000，可以计提3月份工资表直接调整吗？如果能调整分录怎么写啊

你好，你多记题了，然后有没有申报了？

2025-04-14

借利润分配未分配利润，贷应付职工薪酬工资。

2022-04-08

您好，就是我们12月工资计提在2月了么，咱摘要不要写2023年12月工资，就当24年工资也是可以的呀，咱一直是延后发放的

2024-03-19

你好 1.实发和应付之前的差额主要是公司承担的社保。借：成本费用-社保，贷：应付职工薪酬如果社保已经支付，那么只影响应付职工薪酬的发生额，不影响余额，不需要额外调整。以后月份入账按照应付公司入即可。 2.计提工资：借：主营业务成本、管理费用、销售费用、研发费用、在产品。贷：应付职工薪酬-工资按照公司人工成本的归集不同入不同的成本科目。 3.发放工资借：应付职工薪酬贷：银行存款

2022-10-25

同学您好之前发放借:应付职工薪酬贷:银行存款没有计提现在补计提借:费用贷:应付职工薪酬这样应付职工薪酬科目就结平了

2022-01-08