你好,借银行存款,贷营业外收入,应交税费,应交增值税销项, 借应交税费,应交增值税销项,贷营业外收入。
我们是小企业会计准则,去年9月收到个税手续费返还,那时候未缴纳增值税,金额是55元,现在应该怎么处理合适,是直接在2月份补申报呢还是去修改20年的报表
老师,请问一下汇算清缴的时候发现要退税6块钱左右,然后我为了不走退税流程,就在12月份增量了1笔无票收入,同时更正了12月份的财报个企业所得税报表,然后发现需要在当期补缴我补进去的那笔无票收入的税款,如果是这样就很麻烦也感觉不对,我是应该怎么调整呢
老师,我想请问一下,个税手续费返还,我是计入的营业外收入,然后按照6%来价税分离。请问,在申报3月份增值税的时候,不含税的营业外收入和税额也要填列在申报表里面是吗?计算3月份增值税税负率的时候,不含税的收入,就是还要考虑这笔个税手续费返还计入到营业外收入的不含税金额是吗?
税务查到22年,23年有几笔收入应当提前一两个月计入收入缴税,现在要求更改相关月份申报表,如把22年五月份的收入提前改到三月份,更正增值税申报表为无票收入,再更正五月份新增一笔负数再新增一笔正数开票收入,金额都不大,销项税也就几十百八块,只是要求非要提前按相关日期申报 问题一,这样更改的同时会产生滞纳金,进项税的也是五月勾选的抵扣,提前到三月,就抵扣不了了,要么后期抵扣要么申请留抵退税,附加税也会有变动。会涉及到应交税费相关科目,营业税金及附加的变动,现在是24年,怎么更改22年相关月份有变化的科目,还是在24年做调整。怎么调整。 问题二,22年企业所得税汇算清缴过了。23年也已经汇算清缴过了,现在是24年,应该怎么调整22年的相关事项。
我司2月收到个税退手续费6元,4月份更正三月增值税报表补报个税退税手续费,因补缴金额不到一元免税,那我账本也要更改吗?现在是直接入营业外收入,要怎么调整?
老师您好,就是我前两个月没有销项, 所以进项我就写到应交税费-待认证进项税额,现在我5月份开了发票,然后我月末结转增值税的时候,这个待认证进项应该怎么做账合适呢
个人给我公司开20%的劳务费发票,我公司是不是要按20%代扣代缴个税?
老师你好,请问和公司无关人员公司借出去长时间不还有什么影响
企业所得税最新的优惠政策。
老师,请问下个人买的门面房商铺交房产税么?
老师您好,我们公司是老师您好,我们是做盘扣租赁公司的,股东在23年的时候实物投资1000万,一直没有开票,现在怎么跟老板沟通这个事情
一般纳税人开猪肉发票是开普票还是专票
老师您好,怎样删除提问
老师,有个客户报名了我们一项课程费用总共9.98w,收钱吧收款9.98w,她提供了4家公司发票抬头,想分4家公司开票,跟4家公司签了对应金额的合同,我们公司可以分4家公司给她开票吧
老师,员工工资8000,迟到扣30,计提8000工资,如何做账务处理