演示账套

Q

我们是小企业会计准则，去年9月收到个税手续费返还，那时候未缴纳增值税，金额是55元，现在应该怎么处理合适，是直接在2月份补申报呢还是去修改20年的报表

2021-01-29 13:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-29 13:00

您好更正20年的申报表就好了

快账用户6909 追问 2021-01-29 13:02

账也要改吧？

快账用户6909 追问 2021-01-29 13:03

因为管理员要我对照我的会计制度，是否要改报表，所以我也不知道

因为管理员要我对照我的会计制度，是否要改报表，所以我也不知道

齐红老师解答 2021-01-29 13:21

是的帐对应也应该要修改但是金额不大可以今年修改的

快账用户6909 追问 2021-01-29 13:26

那申报表是20年修改还是今年修改

齐红老师解答 2021-01-29 13:33

更改20年的申报表账务处理可以在今年

快账用户6909 追问 2021-01-29 13:58

那20年的会计报表也不动是吧

齐红老师解答 2021-01-29 14:18

是的 20年的会计报表也不动

快账用户6909 追问 2021-01-29 14:31

请问下杨老师，那我今年调整分录的时候，应该是以前年度损益是吧？

齐红老师解答 2021-01-29 14:41

金额不大计入当期损益也可以的

您好更正20年的申报表就好了

2021-01-29

同学你好，建议登入税务局网站查询下，144.36这个金额，是否有扣款的凭证出来，因为12月份的最下面34栏又出现了。

2021-02-22

同学你好这个收入按照比例申报就可以

2022-06-14

整个业务相关分录，你是怎么做的。我再发我觉得应该怎么做的，否则说不清楚

2021-04-27

你好，1月计提，借:利润分配贷:应交税费，不需要更改报表工资借:应付职工薪酬贷:利润分配

2021-03-01

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