老是，我公司24年6月交了1.5万买机械设备，发票一直没开，我当时入账的时候 借：应付账款-X公司 贷：银行存款 今年3月份对方才把发票开过来，我做得分录 借：固定资产 应交税费-进项税 贷：应付账款-X公司 这样可以不，如果不行要怎么操作？

1.公司购入固定资产时的会计分录，借：固定资产，贷：长期应付款。 2.每月还贷款，前期会计的分录是这样做的，借：长期应付款，借：应交税费-待认证进项税额，贷银行存款。 3.现在我接手后，财务主管要求不使用待抵扣进项税额这个科目，每月付款时的会计分录为，借：长期应付款，贷：银行存款。 4.现在我的问题是付款后的下月才收到发票，收到发票后我问老师把发票入账，会计科目怎么做？

好，货物什么时间到的，货物和发票一块到的话，借库存商品应交税费、应交增值税进项贷应付账款，付款之后借应付账款贷银行存款 老师，7月份付的货款，发票有一份是今年2月份开给我们的，有一份是今年3月份开给我们公司的，7月份的账怎么做分录@郭老师

老师，购入固定资产时，做了借：固定资产1000，进项税130，贷应付账款-A 1130,付款时，借：应付账款-A 1130,贷：银行存款1130这机器不是我们的帮代买的，开发票开我们公司的，进项税我们来抵扣，跨月了我要做冲上月做的，应付账款-A 红字1130,贷：银行存款红字1130，应付账款-B公司蓝字1130,贷：银行存款蓝字1130，借固定资产清:1000，借固定资产1000，后面借：？（这里我要记什么营业外支出吗）贷：固定资产清理，发现我的B公司平不了账，不知道哪步有问题？

老师，公司3月份买了一张车，当月入账，借：固定资产应交税费-待认证进项税额 贷：银行存款 应付账款 对方4月份开具发票，5月份会计才收到发票入账，才进行抵扣，现在收到这张发票进项税怎么入账啊？？？

22年7月9#应做借其他应付款 贷银行，但是当时做的管理费用贷银行，23做账直接做借：利润分配-未分配利润可以吗？问题2多年不付的款项（多个供应商加起来金额是1373.04元）应付账款贷方余额。问题3应付账款借款有余额，不开票了。做借：利润分配-未分配利润贷应付账款可以吗（总金额198.2元）问题4 以前年度有个应付账款借方余额（其实对方已开票。当时会计做账的时候漏记了这个发票总金额是102300元）我现在做借：利润分配-未分配利润贷应付账款可以吗问题5有个购买固定资产的发票未入账，我直接按总金额借：固定资产贷应付账款对吗（税款还没错她做的，所以我按的含税金额入的固定资产）