老师好，公司卖出一辆老板挂在公司名义下的车辆，买了不含税收入69万，没有开发票我做了无票收入，申报了增值税并抵扣了，固定资产清理完有营业外收入7万多，这怎么申报，增值税按照69申报的，利润表企业所得税报表，我得按照7万多申报 收入吧？不一致怎么办
同学注意区分增值税和企业所得税的区别，首先销售车辆正常开票，增值税纳税义务就发生了，计销项税，然后您做固定资产清理，计入资产处置收益或损失这个与所得相关也就是与企业所得税相关。本身就是两个税种，记得在做固定资产清理的时候把应交税费应交增值税销项税额记进去就可以了
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你好老师，麻烦问下，就是我公司销售使用过固定资产，不含税15000，属于损失，在填报利润表时计入营业外收入了，但是申报增值税时又得申报这15000收入缴纳增值税，企业所得税也得按利润表走，这样的话，增值税报表中的收入和所得税报表中的收入好像有点不一致，这个怎么办啊老师，求解，谢谢老师！
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老师，你好，我想问一下，我们公司一般纳税人是做电子产品的，但是我们销售固定资产模具，开票的时候按照13%开票出去，我账上做固定资产清理，没有放营业收入，是放在营业外收，导致我增值税申报表的收入和我账上财务报表的收入不一致，怎么办？
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公司是一般纳税人，今年购入一辆小轿车，牌照费和购车款都计入固定资产，若干年后出售车牌和小轿车取得的收入计入营业外收入吗？都需要交13%增值税吗？出售车牌和小轿车需填报增值税申报表并交纳增值税，这样增值税申报表收入与利润表主营业务收入（我司没有其他业务收入）不一致，怎么办？
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老师好，公司卖出一辆老板挂在公司名义下的车辆，买了不含税收入69万，没有开发票我做了无票收入，申报了增值税并抵扣了，固定资产清理完有营业外收入7万多，这怎么申报，增值税按照69申报的，利润表企业所得税报表，我得按照7万多申报 收入吧？不一致怎么办
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老师，我们公司名下有辆车出售了，是按固定资产处理的账务，现在企业所得税汇算清缴时，提示我增值税申报表和企业所得税申报表收入不一致，我应该怎么做呢
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粤公网安备 44030002003870号
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老师已经抵扣了，我意思是这些报表里面的收入数不一致没事吗？有处置收益，可不可以用以前年度亏损来弥补？用不用交企业所得税了
可以的啊，您有弥补亏损就可以用，增值税是叫增值税销售额，会计上这个叫处置损益，和增值税的金额允许不一致
老师，这个所得税软件计提的，不用计提了？还是怎么处理
看看金额对不对，对的话就不用改金额
为什么弥补亏损这是0，
是不是汇算清缴没做？
汇算清缴做完了，
24年的汇缴做完了是吧？