小规模纳税人时期开具的普通发票红冲,按规定申请退税,与现在作为一般纳税人重新开具专票所产生的税费是分别核算的,不能相互抵消。因为小规模纳税人和一般纳税人的计税方法、税率等不同。
我们是一般人新转的小规模纳税人,和其他客户合作的时候,是一般纳税人,现在客户还要求我们开13税率的专票。这个现在小规模 能开出%13税率专票吗?
老师好,咨询一个问题,2年前公司是小规模纳税人,当时销售货物开具了1%的普通发票,现在公司是一般纳税人了,但是之前的部分货物退回,现在开负数发票红冲可以只冲销退回部分的 发票吗
之前是小规模开票后发生退货冲红,红字发票,这个应交税费相当于产生退税的情况 ,现在升为一般纳税人,这个税也不能用了,这个税通过做账怎样出理合适?
老师,公司2023年2月是小规模纳税人开的专票,后面转一般纳税人,现在要把之前小规模纳税人时候开的那几张发票冲红,因为当时对方就退回来了,但刚好财务没交接清楚导致没有冲红,现在可以直接冲红吗?要是现在冲红,到时12月份的申报表是不是只能去大厅申报了?
以前是小规模纳税人 开出去的普通发票现在红冲 导致现在退税 现在要重新开具专票 现在是一般纳税人 他们的税费可以相低吗 还是合算各的 分别退税 交税 怎么做账报税
老师好!请教一下产品报税怎么做?
老师,我公司是建筑公司,一般纳税人,可以开3个点的劳务费专票吗
请问一下老师,企业所得税年度汇算的利润总额是不是必须要和财务报表的利润总额一致?
4月份工资5月份发放,5月份申报个税的时候填的是几月份的应发工资
目前企业是小微,如果申请了高新企业,年底的时候应纳税所得额超过三百万,使用了高新的减免政策。是不是前三个季度因为小微政策减免的所得税,也需要按照高新企业的政策调整过来。
请问老师,员工犯错受到处罚,罚款直接从工资里扣除。那这个怎么做账?
个税登不进去了,用法人身份登进去在手机上怎么修改密码跟手机号码
老师,我们公司有政府补助的资金计入不征税收入了,购买的设备计提折旧以后等汇算清缴的时候折旧再增,这个表该如何填写
有请假条加班单吗老师
我们有A和B两个公司,B公司代A公司收付款,C公司借款给B公司,实际用于A公司,我在做A公司帐务时如何处理