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以前是小规模纳税人 开出去的普通发票现在红冲 导致现在退税 现在要重新开具专票 现在是一般纳税人 他们的税费可以相低吗 还是合算各的 分别退税 交税 怎么做账报税

2025-04-16 16:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-16 16:16

小规模纳税人时期开具的普通发票红冲,按规定申请退税,与现在作为一般纳税人重新开具专票所产生的税费是分别核算的,不能相互抵消。因为小规模纳税人和一般纳税人的计税方法、税率等不同。

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小规模纳税人时期开具的普通发票红冲,按规定申请退税,与现在作为一般纳税人重新开具专票所产生的税费是分别核算的,不能相互抵消。因为小规模纳税人和一般纳税人的计税方法、税率等不同。
2025-04-16
你好 你这情况要找一下你税局,按你税局要求申报  因为特殊情况各地处理不一样 
2021-06-16
现在是可以冲红的. 具体步骤如下:若对方未抵扣该专票,可将发票退回来,按原税率冲红,再按现税率补开发票;若对方已抵扣,则需对方提供开具红字发票信息表,经其税务局批准后,把信息表传递给公司,再按原税率冲红,之后按现税率补开具发票. 至于12月份的申报表是否只能去大厅申报,需分情况看:若冲红后销售额和销项税额不为负数,可正常在网上申报;若冲红导致销售额或销项税额出现负数,一般网上申报无法通过,此时则需到大厅申报.
2024-12-10
客户需要把错误的发票退给你们的
2021-01-06
同学你好 这个得全额红冲然后只开没退的部分
2022-01-21
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