你好,3月份里面包含着这个不含税的金额。你在4月份红冲下一个月才能填写负数
2月份开了两张专票有五千多的税,这个月已经申报增值税在留抵税金里抵扣掉了,现在又要红冲掉这两张,那抵扣掉了的留抵税金怎么弄?
老师,我们填报增值税的时候,发现税额和报表自动带出来的数字一样,但是不含税金额多了,我们之前冲红了一张发票,现在应该在表里哪里做调整呢
老师,以前年度有张发票我作废了,可系统没有作废,增值税报表中已经申报了,企业所得税报表中没有申报,导致两个报表数字不对,今年税局让我修改了企业所得税报表,让我在企业所得税报表中先确认收入,也交了企业所得税税金和滞纳金,在让我把这张发票冲红,我开了冲红发票,现在申报过不去,怎么办
老师您好,我2021年12月份开错了好多发票,然后在今年红冲了,但是我今天才发现自己漏了一张没有红冲上,金额是6800元,因为已经给税务局写了红冲说明,现在不知道应该怎么办
老师,我们是小规模纳税人,现在发现税控盘里的第四季度开票总数跟申报表中的数据不符,原因是12月份红冲了3月份的两张发票,这种现在要怎么填申报表?
有人给我打钱显示到账时间会不会到
为何一般纳税人,进项税能抵扣,销项税为何不能抵扣?
老师,同一个物料,采购员一会委外加工回来的,一会外购直接买回来的,可以共用一个品号?我核算成本都懵了,那物料进销存我怎么区分,委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
请问收入类(益)不是增加是借,减少是贷吗?为什么方宁老师会计分录(2)时间18:06的视频中又说广益类收入增加是贷减少是借
老师,子公司支付母公司往来款12万。我是子公司的会计,请问我这边做账是挂其他应收款-母公司,还是挂其他应付款-母公司?还是说,这两个科目,挂哪个都行?
税务师涉税法律,今年第九章债法的变动情况是哪些
老师,我想问下是小规模升为一般纳税人年收入超过500万,说的是不含增值税的收入,还是含的呢?
钢管进项规格27给客户开销项规格26.7,这样可以吗,
房产中介,公司是小规模的,法人以个人名字签的收购合同(不是以公司名义收购的,款也是法人私户转的),从房东手里收购房子但是产权没过户,收购之后公司完成装修,装修好了再卖给客户(如50万收购房子精装修后卖70万)这类业务有哪些税收风险,是否有能够合理规避税务问题的方案
钢管进项规格27给客户开销项26.7,这样可以吗
这个是小规模的,那我要等到7月份才能填负数是吗
是的对的是的对的
老师,这个是去哪里操作啊
综合信息报告里面有一个制度备案,或者是在首页直接搜制度备案都行。
谢谢老师
不用客气,工作愉快