演示账套

Q

10月份的时候发票多开了1万元，1月份报上季度税时才发现，现已将多开发票冲红，但是增值税申报的时候数据还是多1万，我该怎么办

2024-01-15 11:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-15 11:43

申报增值税是直接红冲1月的销售收入和增值税

快账用户5848 追问 2024-01-15 11:45

报表对应不上

齐红老师解答 2024-01-15 11:48

做账和申报都是直接红冲1月的销售收入和增值税

快账用户5848 追问 2024-01-15 11:51

账该怎么调整

快账用户5848 追问 2024-01-15 11:52

分录该怎么写

齐红老师解答 2024-01-15 11:52

不需要调整往年的，直接红冲1月的销售收入和增值税。

快账用户5848 追问 2024-01-15 11:52

意思是不管，正常申报

齐红老师解答 2024-01-15 11:53

是的，就是那个意思的哈

快账用户5848 追问 2024-01-15 11:53

等下个季度自然就平了

齐红老师解答 2024-01-15 11:54

是的，就是那个意思的哈

申报增值税是直接红冲1月的销售收入和增值税

2024-01-15

你好；你报错了。去税务局申请修改2月的增值税神啊波表；多报了到时申请退税

2022-04-19

是的，2月份申报1月份增值税的时候是负数

2026-01-13

你好，各地处理有差异，一般情况下是确认无票收入使税金为零，你们没有交纳增值税吧？

2024-04-02

您好，按照130万申报就行了

2021-04-07

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