Q
老师我在三月份开了一张专票是1的税率，又开了一张负数是3的税率，申报增值税报表时，不含税收入对上了，但是税额合计数和税控盘对不上怎么办呢
2023-04-10 09:37
2023-04-10 09:42
那你申报上去能申报吗，有没有风险提示
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你听明白我问你的问题了吗
我咋的都能申报上，只是税额和我税盘不一样，问你这个问题
同学，你只要实际缴纳是你开票上 的税额就可以，
负数是3的税率，，正数是1的税率。
同学，你们之前开的税率是3%的吗，这个需要去大厅申报，一般选择3%，就放弃1%
啥呀在1月份没下来文件前专票就是3，可以的，你知不知道啊，你别回答了
同学，如果 你一月份开了3个点，那红冲3个点，这个收入是平的。 不好意思