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个体工商户之前是双定户,这个季度开了增值税专用发票,申报季报的时候怎么申报?

2025-04-16 20:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-16 20:45

您好,打开主表,把专票填在第二行和第一行,然后再填减免表,点申报就可以

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快账用户3809 追问 2025-04-16 20:51

是的,我把专票金额填在货物及劳务第一行和第二行(增值税专用发票不含税销售额)这里,但是第二行一直提醒:主表货物及劳务列第二栏专票不含税销售额应大于等于货物及劳务类税率1%3%的专票不含税销售额之和,这个是咋回事呢?

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齐红老师 解答 2025-04-16 20:52

把这个页面拍我看下

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快账用户3809 追问 2025-04-16 20:53

不知道老师那边能看到不?

不知道老师那边能看到不?
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齐红老师 解答 2025-04-16 20:55

把这个一整张拍我看上

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快账用户3809 追问 2025-04-16 20:55

老师,这个是咋回事?

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齐红老师 解答 2025-04-16 20:56

这个看不出来,你把一整张拍我看下

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快账用户3809 追问 2025-04-16 20:56

它是双定户,我点更正进去,是这样的

它是双定户,我点更正进去,是这样的
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齐红老师 解答 2025-04-16 20:59

这个84000是开的普票吗?

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快账用户3809 追问 2025-04-16 21:00

没有开普票,它只开了这么多的专票

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齐红老师 解答 2025-04-16 21:00

那这个84000出现在普票这里了,所以就不行

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你好,按季度申报的,就按季度申报相应税款就是了 
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您好!是的。这个是不免税的。 至于具体填入哪儿,需要看实际情况
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同学,你好,个体是季报,在1月初申报就可以了,这个红冲的是哪个月的?
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