你好,你的税率专票开的是多少?
个体工商户,这个月开免增值税的普票开了39万多,等季度申报的时候,是不是也要申报39万多的个人所得税?还是不用申报普票的
个体工商户核定征收,1月份开了免税票,而且还开了专票,是不是第一季度增值税申报的时候,要把免税票换算成1%的税之后在做申报
老师,个体工商户是小规模纳税人,1季度没有开票,是核定征收,计税依据是87000元,开票金额在87000元以内是不是免税的,定期定额纳税申报表上是0申报对吗,然后个人所得税经营所得还是要按实际开票金额报吗,不是免的?
小规模企业1季度有部份发票开了免税,现在申报增值税时把这免税的金额按1%的税率来申报,请问那之前开出的发票可以不冲红直接做个分录调整到和增值税申报表一致吗?
老师你好,小规模纳税人在2022年第四季度时开具免税发票,1月份开具增值税负数免税发票,1月份又开具增值税专用发票3%的,负数免税发票和3%专用发票价税合计金额是一样的,这个月去税务局柜台更正申报了2022年第四季度的增值税申报,本季度申报增值税是按照实际来填写的,请问一下那2022年的企业所得税需不需要也更正一下啊?
老师,我今天对了一天Erp系统跟抖店后台数据,发现对不上,我直接拿erp数据做成本可以吗,这样节省很多时间了
老师请问,B公司是A公司的子公司,现在A公司要对B公司要完成实收资本实缴(B公司注册资金100万),B公司账面有100万,A公司账面也有100万。请问这个资金怎么调拨好呢?
我们充值了抖音平台的预付卡,他们开给我们了不征税的普通发票,我现在是不是这样写分录:借:预付账款——抖音充值卡5000,贷:银行存款5000,后面我要入成本,我需要收集哪些资料来冲销预付账款呢
老师,只要是旅游业就可以差额征税吗,还是说看具体业务?
个体户经营所得年报的专项扣除是指的啥
银行账面金额与实际金额不符
请问老师,一个供货商,财务上长期挂账,后问老板知道是他个人已经全部支付。这种怎么写情况说明?
@郭老师 提示残保金截止日期9.30日,公司就2个人,还需要申报残保金吗?
请问老师 我们公司股权转让,受让方到年底可以拿分红 这样受让方需要交个税是吗
会计手工账当中,关于日记账和总分类账及明细账具体怎么操作,需要每个账簿填写本日合理,本月合计以及本年累计吗?请专业老师回答
1个点的,老师
你好,如果季度30万以内专票的正常申报在第一行和第二行,然后普通发票的在30行,这里填写免税的那个金额就可以的,含税和不含税的金额都是一样的。
不是开了专票,普票也不享受30万免税了吗,也要按一个点算?
季度30万普通发票可以免增值税,专票的不免。
好的,谢谢老师
不用客气,周末愉快