是的,直接原分录红冲就行
7月份勾选退税发票1份,在8月份冲红重开用于退税的了,申报增值税时附表二进项税额表我怎样填写
一般纳税人,1月份有开票,正常申报的。之后几个月了没有开票,2月了份红冲了4张发票,没有开票,负数不能申报,就零申报了,之后几个月也是零申报的。10月有开票,能不能把多交的4张发票的税金直接抵掉,金额填在哪个选项
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
你好,老师,因为我们企业4月份是小规模,开了票,5月份转为一般纳税人了,但是5月份红冲了4月份开出去的票,红冲发票的税点是1%、不用重新开具的,当月也不用开票,相当于所属期5月份的收入是负数红冲小规模时期的票,请问这种情况增值税申报表怎么申报呢
老师,你好,请问3月勾选认证退税发票,4月把在电子税务局退税那做了进项发票回退,请问这个发票在4月申报表是要做进项税额转出还是怎么样? 对方是2月开的发票,我3月勾选退税,4月我发现发票开错了,然后回退供应商,供应商是在4月开红字信息表冲红发票,然后我现在看了3月勾选退税只有2份,但是4月申报表显示期初勾选认证未退税有8份,我需要怎么申报4月增值税申报表
老师快手和小红书卖货是什么样的账务处理呀
老师你好,我们是评估公司,估价师们的培训费,应该计什么科目?分录怎么写?
付增值税3000,其中1000银行付款,另外2000用留底抵欠,怎么做账
请问当期的进项发票,没有经过认证入账,这个进项税放在哪个会计科目明细?
生产企业将买的零件直接岀囗,购进货物进项税要转出吗?
收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的都是是月初汇率7.2008,结汇是16000结汇汇率是7.17560,汇兑损益分录怎么做金额?怎么计算出来的,老师详细写一下
24年审计报告出的时间是25年,但人员证件年检是24年的。审计报告有效吗?
投资款必须是法人账户转进来吗?
老师咨询一下,零售批发公司销售单和开票不同时,一般以什么先入账为好
长投合并时,初始投资成本,合并成本,购买日在最终控制方公允可辨认净资产份额。这三个有啥区别
报税的增值税报表里填写有啥注意事项?
不需要特别注意的,系统是按红冲后的收入申报