老师，我有个实操问题想请教一下，24年底我们财务与甲方财务对应收，我们财务记的应收多了9万，这个9万属于我们项目部的收入，但是这部分钱不开票，是通过甲方后勤有个账户给公司回款的，年底我们财务应收做了调减之后，25年这个9万回款之后，我们财务又从应收里减了9万，现在应收少了9万，我们财务让我这个月报收入的时候多报9，我应该怎么处理这个账

热门问答 更多>

• 酒店装修，清理垃圾费10万元，记入什么科目？

• 往来大、资产大、实收资本实缴情况，影响股权变更吗？影向税吗？

• 一般纳税人酒店，小企业会计准则，筹备期，酒店是租的，发生的电梯检测费计入哪个科目

• 第十一栏不理解。为什么？预收账款和存货居高不下，可能少计收入？为什么会理解为少计收入。

• 你好，工资和社保的计提缴纳 一家公司，工资应发10，个人承担社保-医保、养老、工伤。一起是1，单位承担2。 借：管理费用-工资 10 贷：应付职工薪酬-工资10 借：管理-社保2 贷：应付职工薪酬-社保2 缴纳社保的时候 借：应付职工薪酬-社保2 其他应收款-个人承担社保1 贷：银行存款3 有个问题是，每个月企业缴的社保只是其中的一项。比如：7月可以缴的是3月份的医保。他们那边不给完税证明看不出来缴的什么。导致其他应收款这边不知道应该扣员工多少。可以在缴纳的时候。全部 借：应付职工-社保3 贷：银行存款3 到年底一次性 借：其他应收款-个人承担社保1 贷：应付职工-社保1

• 董老师 在线吗？有问题想咨询~

• 老师发一下7月季报的流程

• 老师，本公司是小规模纳税人，干餐饮的，申报增值税时发现开了一张专票出去，该怎么办呢

• 手机上能不能使用软件账套操作

• 老师，现在母公司要把子公司吸收合并，成立母公司下的分公司，我现在的子公司下面有三家分公司，三家分公司的收入成本截止时间是6月30日日，且三家分公司是独立纳税主体，现在正在办理三家分公司的税务清算，但是6月前有部分三家分公司的进项发票为取得，这部分进项发票可以在7月份开子公司的发票吗，7月份对应收入也在子公司。从8月1日开始在，新成立的分公司进收入和成本？