老师，我有个实操问题想请教一下，24年底我们财务与甲方财务对应收，我们财务记的应收多了9万，这个9万属于我们项目部的收入，但是这部分钱不开票，是通过甲方后勤有个账户给公司回款的，年底我们财务应收做了调减之后，25年这个9万回款之后，我们财务又从应收里减了9万，现在应收少了9万，我们财务让我这个月报收入的时候多报9，我应该怎么处理这个账

我们给甲方中建一局开了20万的工程款发票 但是甲方没有把工程款打入公司账户 是让我们做了20万的工资表把款分别发到每个人账户上的 之后老板又从每个人账户上收回这些款到个人账户了 这样我们财务该怎么处理呢

老师，之前找的记账公司，我们公司是商贸公司销售酒水的。都是从这个苏酒集团进货。之前也都是这样操作的。没给记账公司说明白。之前的账他们是这样记的：借：库存商品 进项税 贷：应付账款——苏酒集团（截止目前挂了800万了，实际我们不欠苏酒集团的货款，都是法人还进去了。）而法人还这个钱的时候让财务从公户转到财务个人卡上，财务个人卡又转给法人卡，法人去还的这个钱。目前为止：其他应收款--财务个人 挂了七百多万。这个账我们应该怎么调呢

老师，晚上好，我想问一下，上个月暂估成本75万，我这个月收到成本发票9万多？但是是我公司给另一个公司付了9万多的咨询费，咨询服务费是我公司的主营业务收入，我给对方公司付了9万多的咨询费费用，收到了对方公司给我公司开的发票，请问，这笔钱我能不能做上个月暂估成本的回冲，我的会计分录是（1）支付服务费，借方：管理费用咨询费9万，贷方：银行存款：9万，（2步）冲回上月暂估成本借：应付账款暂75万估，贷：主营业务成本75万（3步）借：主营业务成本9万贷应付账款xxx公司9万 麻烦老师帮我看看对不对

老师，去年客户跟我们公司拿农药，我们做了应收账款。然后我们又给该客户做了服务，服务款已经付过来（含跟我们公司购买的农药款），但跟进打药这块工作的人没有及时跟财务沟通，财务以为这个款只有服务款，所以当时账务处理是全部做到服务款了，那现在这个应收农药款我们该怎么处理？

老师，请问一下，有这样一个问题，我们收客户的货款，是从某平台付的，中间就有贴现费，比如收100万元的货款，有平台贴现费10万，我们实际收款只收了90万，然后这10万的贴现费由客户承担5万，由我们的供应商（我们的供应商是可以找的）承担5万，10万的贴现费平台给我们开了发票，我们做到财务费用了，然后贷方是“其他应付款”，到时候客户承担的5万我们要给开发票，但是供应商承担的5万我们不会开发票，只是从应支付的货款中扣除，那供应商的这5万我们应该怎样做平呢？