账载金额:是填应付职工薪酬-工资上年计提的1-12月发生额, 实发金额:填汇算清缴前已经实发的上年计提的1-12月金额。 税收金额:在汇算前发放和申报了个税的上年计提的工资 意思是:去年计提的工资在汇算前已经发放和申报了个税三个数字一致,没有申报个税或者没有发放才纳税调增。

老师,请问企业所得税汇算清缴里A105050职工薪酬及纳税调整表里,应付职工薪酬的张载金额和实际金额都是指“应付职工薪酬”二级科目不包含三项经费的部分对吧
老师,请问汇算清缴里面的工资薪金支出账载金额是填写应付职工薪酬账户贷方余额还是贷方发生额?汇算清缴中工资薪金支出实际发生额是填写应付职工薪酬借方发生额吗?就是截图里面对应要填什么数字
所得税的汇算清缴的工资薪金表: 第一行的账载金额填写本年度应付职工薪酬的贷方本年累计金额吗?实际发生额是应付职工薪酬的借方本年累计金额吗?税收金额是按照实际发生额填写吗?
老师 请问汇算清缴的职工薪酬支出及纳税调整表里面的账载金额就是计提费用金额取职工薪酬的贷方数是吧?实际发生额就取职工薪酬的借方数是吗?
老师,所得税汇算清缴里的职工薪酬的账载金额,实际发生额是不是都是账里计提的职工薪酬?也就是科目余额表里应付职工薪酬-工资的本年累计发生额?
合并报表是合并资产负债表和利润表吗?
郭老师,装修公司,付的门窗款,借方记什么?
暂估收入需要用待转销项税吗(符合收入确认,但是款项没有收到),还是说直接用应交税费-应交增值税销项税额?
老师,个税汇算清缴,共同赡养老人,这个政策怎么解读?
老师:我们是建筑公司找的工人付劳务费,没有申报个税。能不能直接做人工费,年终汇算清缴的时候把这部分调出来有什么风险。
老师,国税企业等级是每年5月变更吗,
问下对方开过来的进项发票有规格我开出去是不是也要和这个进项的规格一样吗?
请问,如何查询公司是一般纳税人还是小规模纳税人?
老师,我们有个企业当时是破产的,老板接过来有以前企业的这个员工的安置费要支付,他这个钱我记到哪个里面啊?
老师你好,我们公司是一般纳税人,和别的公司一起交电费,在一个户号,开票开的是我们公司的抬头,对方公司打款给我们,开的是专票,关于增值税进项税这块我们公司该怎么确认去抵扣我们的销项税呢?分录该怎么做,麻烦老师帮忙解答一下,谢谢老师
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。