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请问老师,上月暂估了20000的费用,借:管理费用20000,贷:其他应付款-暂估。本月收回3000元发票,该怎么冲回?

2025-04-21 13:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-21 13:27

你好你这个红字凭证冲减之前的,然后再按照实际的重新做。

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快账用户6922 追问 2025-04-21 13:30

如果20000的发票都回来了。还需要做冲回,在做费用吗

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齐红老师 解答 2025-04-21 13:33

你好,是的,也是一样了。

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相关问题讨论
你好你这个红字凭证冲减之前的,然后再按照实际的重新做。
2025-04-21
你好 借:应付账款-暂估 ,  贷:管理费用 借:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2022-06-14
,借:管理费用~暂估-20000贷:其它应付款 -20000 之后重新做,按发票
2020-08-28
您好,原来的分录不变,金额用负数
2020-08-18
借其他应付款3000, 借管理费用-3000 借管理费用,3000 贷其他应付款3000
2023-08-24
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