你好,当时暂估的收入暂估的这个分录吗?借应付账款借管理费用负数。
记账公司给我们暂估了21万的成本费用,他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
老师,我九月份做了一笔暂估,借,管理费用—暂估,贷,其他应付款—暂估,等十月开票时,我想冲掉暂估,可是管理费用—暂估余额为零了,上月结账时结转损益了,怎么冲掉暂估
3月昨了一笔 借 管理费用20000 贷 应付账款20000 后面5月计提工资的时候 怎么冲回暂估
老师,我接到了一家账,做工资部分是虚列的,借:管理费用20000贷应付职工薪酬20000,发放借应付职工薪酬20000贷其他应付款20000,我现在准备把虚列的工资冲减回来,做真实的,怎么冲呢
老师,23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估,3月底暂估50w 借主营业务成本贷暂估应付款 四月初冲销3月底暂估做了一笔: 借应付账款暂估应付款50 贷主营业务成本50 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 第二笔; 借应付账款暂估应付款20 贷利润分配未分配利润20 借利润分配未分配利润20 贷应付账款XX 六月底没收到发票暂估30万 借主营业务成本30 贷应付账款-暂估应付款30 我四月初做了一笔分录冲平暂估了,5月份收到发票那笔负数分录是不是不应该做?做完总感觉账不对,不是应该是贷方余额,按上面的怎么是借方余额?
生产成本是从哪几个,结转的,生产成本我摸结转
以前会计固定资产折旧金额不对,我现在用软件固定资产卡片入账,发现有点计提多了有的明细少了,我现在是按他的数据继续折旧,还是把前面的调整一下,和卡片一致
老师,农业公司,蔬菜批发,成本核算方法选哪一种啊?
老师 我们是小规模纳税人。 2季度没有超过30万。你看我这个这么做可以吗?
老师,购车支付的延保费,保险费,购置税,这3个怎么入账
老师建筑施工工程开发票大类可以开工程施工配套吗
老师,业务员的通信费发票,购买方是其个人名字,可以入账吗?
老师,您好!法人转入的投资款,做成“实收资本”要不要缴税款?
老师,季报的财务报表中的现金流量表中本期金额的加:期初现金余额 取哪的数?
老师,一般纳税人开票给机关单位,货物,是不是也是正常13%的税率?
当时暂估的是管理费用
然后在做工资的借管理费用,工资贷,应付职工薪酬工资。
不明白 把这项业务发生完整的写一遍
借应付账款贷管理费用,借管理费用贷应付职工薪酬工资。