公司是一般纳税人，电器批发零售公司。就是公司的存货有一部分是全部转私户收款。我应该做应收账款，后期让他们转回来吗？存货数据要和实际完全一样吗？很焦虑不安。我是包装经验进去的，4月份账本接回来我做还有报税。我具体接回来应该做那些事情。请老师帮帮我，给我说一下步骤。

如果没有开票的呢。也没有打对公账户微信拿货的咋办

那这种情况看你们自己，正规的也得做账。个人的微信做其他应付款，想要隐瞒收入的就不要做。

比如有一个客户刷pos机器。但是是银联隔几天统一一天或者2天汇总到账。没办法区分咋办？银行回单打印出来是总额。有的还混着门店商家卖的货款也刷进去了

那客户刷的POS机，当时刷卡能分出是谁刷的吧？是的话，借其他货币资金，贷主营业务收入应交税费， 扣除了手续费支付给你。借银行存款财务费用手续费，贷其他货币资金。

我分不清。因为汇总了。主要是就算统一做收入。没有销售明细怎么对？而且银行回单是汇总几天的一笔。我该怎么区分？怎么做原始凭证？

他刷卡的时候就一张小票，你问出纳那里那边要过来呀 或者是让出纳那边给你提供谁付款了付了多少？

门店商家刷卡记录好像是有一个表。但是我不知道为什么和银行回单汇总的金额大部分对不上。我不知道怎么附上原始凭证了。可能里面有几天汇总的金额或者我们公司的金额都在里面

他扣除了手续费，所以不一致。

没有出纳。而且金额差距很大。手续费扣除不可能差距太大