公司是一般纳税人，电器批发零售公司。就是公司的存货有一部分是全部转私户收款。我应该做应收账款，后期让他们转回来吗？存货数据要和实际完全一样吗？很焦虑不安。我是包装经验进去的，4月份账本接回来我做还有报税。我具体接回来应该做那些事情。请老师帮帮我，给我说一下步骤。
对的是的，需要转回来。你存货，对方给你开了发票，你走了公司账户，你就得和实际的是一样的。之前的所有的财务资料要回来，比如科目余额表、总账、明细账、财务报表。凭证 合同等所有的申报系统账号、密码 你接着他之前的来做，先找原始凭证。根据原始凭证来做记账凭证。
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老师好，有一个很复杂的问题，一家装修公司，中途建账的内账，有一个项目建账的时候已经完工了，但是甲方还有一些款没付给我们公司，所以我期初做了一笔应收账款为期初数据，但是后来这个项目又产生了几千块的人工费，建账后的这个月由我公司支付了，我计入了工程施工和银行存款，请问如果本月收到回款时，如果我做借方:银行存款，贷方应收账款，对冲期初数据，那么月末我还需要结转该项目吗，如果结转，可是只有这个月产生的部分成本，因为之前的成本是很久前的了，没有统计，因为工期比较长，那我该怎么处理这个项目呢？问题有点复杂，希望老师解答的详细点，我是新手，谢谢
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老师，我们使用的是ERP系统，对于很多客户来说应收账款那里客户很多都不按照销售单的实际金额转账货款，例如108.9元，有些客户直接转账108元，有些客户会转账109元，不管是客户多转的还是少转的都会直接影响月底资产负债表应收账款的数据，但是客户少转的是不可能转回来的，多转的也不用退给他，这个时候我们系统有一个功能就做抹零，但是软件公司说需要知道我的抹零分录是什么才能在后台教我们操作，所以老师我想知道这个抹零金额的分录应该如何去做呢
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老师你好，我给一家小规模的加工厂做账报税，他们公司都是来料加工，完全没有材料方面的进项发票，偶尔一些周转材料也是收款收据，成本几乎全是工人工资，电费也是收款手据，24年第四季度的企业所得税预缴报税，成本比收入多了将近壹佰万，老板说是外面有100多万没有收回来，怕收不回来，等收回来再开票，如果后期开票来，就只能算25年的收入了，这种情况下，我应该怎么报企业所得税预缴？
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我入职一家新公司，电器批发零售公司，以前是个体，门店销售电器那种。还有一家小规模纳税人没有用了。新成立的一般纳税人，然后啥会计档案资料也没有，以前没请过会计财务。库存数据都没有准确的，是我在重新理清，说先把内账弄好，后期接外账回来做，外账在其他兼职会计那边，问题是他们都不知道要租的仓库发票，反正打对公账户都是我要求的。反正完全不懂财务流程，老板也不懂，不知道兼职会计那边怎么做账的。还存在给客户的客户开发票，公司客户把钱打公司账户上。这样的公司做外账靠谱吗？我安全吗？私户收钱情况多，我都要求他们尽量收支对公。很迷茫。想着家附近上班方便，因为没啥经验是继续待着学经验？还是找下一家。有初级。。
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公司是电器批发零售公司。我们厂家进货，然后付款采购。然后厂家设置了任务，销售额，完成了就赚点返点销售佣金给我们。没完成就没有。我们卖给下面的门店商家都是几乎接近原价，他们卖，卖了之后欠款，后面再打款货款给我们。。这种业务怎么做账。具体分录写出来。然后这家公司之前是给代账公司做账。4月份拿回来我做账，代账公司是凭票和银行流水做账。未开票收入可能未申报？我拿回来后应该税务怎么调整申报未开票收入？不会触发税务风险？还有就是和代账会计交接注意事项是什么？需要什么手续？注意什么？问一些那些问题？请一一回复。0经验，才学了商贸实操，但是这个商贸业务很复杂和学的不一样
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如果没有开票的呢。也没有打对公账户微信拿货的咋办
那这种情况看你们自己，正规的也得做账。个人的微信做其他应付款，想要隐瞒收入的就不要做。
比如有一个客户刷pos机器。但是是银联隔几天统一一天或者2天汇总到账。没办法区分咋办？银行回单打印出来是总额。有的还混着门店商家卖的货款也刷进去了
那客户刷的POS机，当时刷卡能分出是谁刷的吧？是的话，借其他货币资金，贷主营业务收入应交税费， 扣除了手续费支付给你。借银行存款财务费用手续费，贷其他货币资金。
我分不清。因为汇总了。主要是就算统一做收入。没有销售明细怎么对？而且银行回单是汇总几天的一笔。我该怎么区分？怎么做原始凭证？
他刷卡的时候就一张小票，你问出纳那里那边要过来呀 或者是让出纳那边给你提供谁付款了付了多少？
门店商家刷卡记录好像是有一个表。但是我不知道为什么和银行回单汇总的金额大部分对不上。我不知道怎么附上原始凭证了。可能里面有几天汇总的金额或者我们公司的金额都在里面
他扣除了手续费，所以不一致。
没有出纳。而且金额差距很大。手续费扣除不可能差距太大
那你就看你这个是第二天到帐吗？问一下银行一定是第二天到帐吗？不管什么时间刷怪卡，还有刷卡的时候他会自动出来生小票，你们一张客户一张这个都有 我们都有你们也会有