你好，老师，我想咨询一下，支付费用的时候，可以直接做成借:管理费用，贷:其他应收款，这样可以不？

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• 底下合计是属于啥费用

• 老师，您好，去年7月份我们和一家传媒公司签订了合同，服务时间24.7-25.6月份12个月，一共是138000元，当时在7月份挂的应付账款138000元，当年7月份支付了5万元，所以后期应付账款余额是88000元。当时7月份挂的这笔应付还做的长期待摊费用，每个月分摊11500元。一直分摊至今年的3月份，长期待摊费用余额还剩下34500元为分摊。现在财务发现这个合同已经终止。不合作了。也就是说剩下的88000元不用再付了。需要调成月为零，再就是长期待摊费用科目余额也需要调整为零。还有就是需要多分摊的费用冲减。请问这个需要如何做分录

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• 个税有退税，25年不退24年的费用。 会一直累计吗？还是会清零。

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