老师我们是石家庄小规模纳税人， 需要给邢台项目开发票，1、开外管证时，今天要开24000元发票，合同金额我写多少？合同金额20万的话，那我开外管证时合同金额写24000元？还是20万？ 2、我们老板给的是电子版合同，只有合同签订日期2024年12月，工期大概35日，那外管证合同有效岂止时间我咋写？ 3、我们是小规模纳税人，增值税季报，所得税季报！4月份不含税异地开票金额超过10万元了，我还需要4月底预交增值税和所得税款吗

公司一股东（生产厂家），以货物入股的方式占10%股份（商贸公司），货物价值50万，一共六款产品，之前说是发货满50万后，一次性开具50万的进项票据，但是商贸公司有销售三款产品，在没有进项票的前提，给客户开具了对应销售产品的销项发票，商贸公司是小规模纳税人，客户是一般纳税人，在本月季度申报时，专管员电话过来，要求出去采购合同、销售合同、收款凭证、付款凭证、进项发票、销项发票，那么股东工厂开具进项发票是开目前给到我们货物总额金额，还是说可以分开，先开给商贸公司本次需要申报的进项金额就好

公司一股东（生产厂家），以货物入股的方式占10%股份（商贸公司），货物价值50万，一共六款产品，之前说是发货满50万后，一次性开具50万的进项票据，但是商贸公司有销售三款产品，在没有进项票的前提，给客户开具了对应销售产品的销项发票，商贸公司是小规模纳税人，客户是一般纳税人，在本月季度申报时，专管员电话过来，要求出去采购合同、销售合同、收款凭证、付款凭证、进项发票、销项发票，那么股东工厂开具进项发票是开目前给到我们货物总额金额，还是说可以分开，先开给商贸公司本次需要申报的进项金额就好

老师好，我司是小规模企业，2023年1月份我司向A公司租赁了一批钢板桩，租赁期是16天，租金是11万元，然后我公司又把这一批钢板桩出租给B公司，签订的合同金额是18万元，租赁期是14天， 在2023年1月份的时候，我是开具了一份 钢板装租赁发票给B公司，含税金额是90000元，同时银行收到了B公司90000元，剩下的合同金额9万元还没有开票 给B公司（另外的9万元 是暂时不开票，但不确定b公司什么时候会把货款还给我们，他还货款时就需要开票）请问我现在第一季度的增值税要怎样申报？账务要如何处理？分录要怎样写？

这是新公司，5月5号税务报道。 ① 5月8号收到2张5月8号开的进项发票，1张是管理费进项专票税额273.4元已支付金额，一张是租赁3个月的进项普票税额是627.55元已支付金额。 ② 5月个税是133.89元。 ③ 购买空调5月23号已打款，空调合同里显示的1张进项专票税额是1443元，另外1张进项专票税额180元，这2税额给人家打款了不过没收到发票呢，不过2张进项税费总额是1443+180=1623元这个数。 ④ 然后是还一个装修合同总额是7万多钱，不过这次只支付了40%，剩余的钱合同里是显示竣工之后再支付，已支付40%的进项专票税合同里没显示按百分之几的税率，如果按9%税率的话进项专票税额为2608.164元。 至今为止销项发票一张没开出去呢，需要总部给我们分公司打多少钱？分公司账户没钱 ⑤然后印花税的话下月正常0申报吗？这种情况印花税下月写5月账单记会计分录的时候写什么合适？怎么操作老师

老师，您好！我们是小规模纳税人。请问1月份到三月份之间，我的未开票金额17万，我暂时挂在预收账款上。另外主营业务收入130000。然后我也开了一张130000的普票。同一家客户，现在让我再开一张125340元的普票，但是125340元的货款还没有给我。请问我这个季度的主营业务收入是不是就算130000+125340=255340元。另外我从供应商那里进货143655.72元，供应商给我开了普票。请问我这个季度是不是，主营业务收入按照255340来算，成本按照143655.72来算。利润暂时就是255340-143655.72=111684.28是不是按照这个利润来交税。请问是不是111684.28×0.05=5584.214，要交这么多的税，是不是？我这个季度只开了255340的普票，所以增值税不用交，只需要交企业所得税。