老师我工资薪金实际发生30万，计提50万，20万计提工资2025年发放了，那我汇算，实际发生额是填写多少
你好，你汇算清缴之前发的，你就填50万就好了。
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22年计提工资30万，实际发放20万，23年又发了22年未发工资6万，在做汇算清缴时，实际发生额是按20万填报还是按26万填报？
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老师，比如2022年一次性支付了某员工2014-2020年的社保10万，2014–2020年的社保每年都进行了计提。如果2022年应付职工薪酬社保贷方发生额20万，借方发生额30万（含2014-2020计提10万），汇算清缴填写薪酬表时，填写账载金额20万、实际发生额30万，税收金额填多少
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老师，我计提的工资社保是900万，实际支付了800，100万是欠着没付的，汇算清缴的时候，账载和实际发生额都填，计提数，还是账载填计提，实际发生填实际发放数？
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老师，如果我计提了10万，发放了10万，那么（一、工资薪金支出）中的（账载金额，实际发生额，税收金额）是不是都填写10万
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老师您好，我现在填写企业年度汇算清缴报表呢，工资薪金账载金额和实际发生额，12月份工资计提没发放，2024年1月份发了，实际发生额那应该怎么填
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老师，1、我25年12月计提并发放工资 2171.67 当时25.12月计提工资分录为 借: 管理费用-工资 2171.67 贷 应付职工薪酬-工资 2171.67 发放工资分录如下 借 应付职工薪酬 2171.67 贷 其他应收款 1635.62 银行存款 536.05（实际就给员工发了536.05元） 2、因为25.12月计提并发放工资2171.67元，是员工个人承担的公司五险金额+个人五险金额的，全部都由员工承担的，相当于公司只是挂个名。， 3、那我这个分录是不是做错了啊？需要更正25年分录吗？咋更正？ 4、我在25年12月个税所属期也申报了这个员工工资。:本期收入写的2171.67，那是不是申报错了啊？怎么更正申报，还有自然人扣缴端所属期为25年12月的五险咋写写多少 5、25年汇算清缴时这个员工的 账载金额写多少 实发多少 税收多少
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老师，请问下增值税没有按时缴纳，产生的滞纳金，在企业所得税汇算清缴的时候，计入哪个栏次
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哦，实际也是填写50是吧，那25年填写改怎么填呢
你好，是的。 你是说25年填写什么？填写24年的汇算吗？
不是，26年填写25年的这个应付职工薪酬，这个工资这块怎么知道有没有报了，怎么填呢
你好，这个你只需要看25年计提的工资是不是都发了。
哦，好的，谢谢老师
老师，正常汇算应付职工薪酬是按工资贷方填报吧，但是我看费用里面的工资计提和应付薪酬不一致，那我按哪个填写，之前因为不是我做的
你好，你你现在是要填哪一张表的？哪一行？
职工薪酬这张表，账上计提和个税报出去金额都不一样，那我按什么数字填写
你好，要看是什么原因不一样。哪个是对的。