给员工银行付款报销付款500元 没有发票的办公用品 分录怎么做 谢谢老师
同学你好，先不用考虑发票是否存在，有收据/送货清单/手机截屏等，能证明这些物品确实给公司买回来的单据，就可以先入账。 借：管理费用-办公费 500 贷：银行存款/库存现金 500
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老师好，员工申请团建聚餐费费用工资只能限额900元，超出自己支付，但员工开过来的发票是980元，，公司对公付款报销不按发票金额报销员工，是按900元报销员工，这个发票上多余的80元如何记账，麻烦老师做下会计分录，谢谢
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老师好，工厂是小规模纳税人，做的都是现金生意，先付款后发货，比方说业务员A收款500元，货做好后再发给客户，怎么写分录，谢谢
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老师，公司员工报销费用银行支付的时候用代发的，好几个员工的报销款一起支付，只有一张银行回单，做分录又每个人一个凭证，这个银行回单该怎么办？
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老师银行付材料款、付电费等没有发票怎么做分录，谢谢
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您好，老师！同一个员工报销多种业务的报销款，比如:买办公用品100元，买其他东西500元，报销是直接是银行存款付600，登银行存款日记账是借:销售费用600还是借:销售费用——办公费100销售费用——其他500呢？因为是总金额一起付的，而不是付了100再付500，银行日记账怎么登呢？
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更正申报了24年的税务申报表，但是只更正了进项税额转出，在25年本期怎么做分录？借：费用，贷：进项税额转出，但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款，要怎么做账
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更正申报了24年的税务申报表，但是只更正了进项税额转出，在25年本期怎么做分录？
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另外， 这个500 元 属于零星购买的话，仅仅限于向 对方确实不能提供发票 的个人 购买时， 可以不用发票入账，税务上 也不用作 纳税调整。 但是，对于内部的宣传上，还是一定要求员工 索要发票
谢谢老师回复，汇算清缴要调增吗？
好的，谢谢老师
如果确实是 零星购买，而且每家公司或多或少的，总会有一些这样的小的支出的， 比方说，临时需要 20个纸杯子，花了100元，超市正好当天没发票了， 这种情况下，也不能说真得就让员工再去要发票的， 所得税上不做纳税调整，我认为是合理的， 因此，我觉得上述业务 次年清算时，不做调整也没问题的。 但是，不要经常按照这种名义购买就行， 每笔业务都要有 【发票】的原则进行财务工作的规范化。