Q
麻烦问下 我上个月抵扣了进项但是做账做错了 怎么更正 上个月抵扣了2072.35的进项税额 但是做账做了1515.98 有一张进项做成了借管理费用 贷银行存款 怎么更正 然后我又结转了进销项怎么更正
2023-02-02 15:12
2023-02-02 15:17
你好，是一月份的吗？
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这笔业务是去年12月份的 现在要一月分更正
借应交税费应交增值税进项，贷以前年度损益调整。
借以前年度损益调整，贷利润分配未分配。
老师 直接把上个月做错的凭证一正一负冲红 然后这个月再做一次正确的分录可以吗
可以的，可以这么做的。
老师 那我就不用调整以前年度损益这个科目了是吗
对的，是的，可以不用的。
好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快。