Q
你好，我进货了。然后一直没开发票。五月份才给开发票。做4月份账，有收入。我要结转成本。我能把五月份开的发票坐在四月份账上吧。要不然我结转成本成负数了
2025-05-04 14:41
2025-05-04 14:42
四月份暂估借库存商品贷应付帐款 借主营业务成本贷库存商品 五月份冲暂估在做发票的
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老师 我3月份没取得发票 暂估了成本 也结转了成本 可是后来发现供货商不开具发票了 我把她冲减了就行了吧 虽然结转成本 可是我又冲减回来了
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你好..4月份开出去的发票.销售的货物.4月份已经入库.但是发票在5月份开过来的..4月份结转成本少了一部分. 是要在4月份做个暂估入库吗 然后结转相对应的成本吗 等到5月份发票来了以后再冲回暂估 那我想问的是，销售出库单是5月份的..放在4月份的成本里面吗
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Q
老师，请问我五月份有一笔出口的发票开错了，收入确认金额错误，我11月重新开了发票，之前那个发票冲销掉了，这个月我做账收入冲销掉了5月份的，重新确认了收入，那5月份结转的成本还要冲销掉重新结转吗，还是不用结转了。
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老师你好，请问我4月份开了120万票8月份红冲了做账直接做4月份的相反分录，红冲了收入，但没有红冲成本，请问我本月也就是8月结转成本是按总收入减去冲掉的收入结转成本对不对
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你好，我进货了。然后一直没开发票。五月份才给开发票。做4月份账，有收入。我要结转成本。我能把五月份开的发票坐在四月份账上吧。要不然我结转成本成负数了
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好的，知道了
不用客气，节日快乐
节日不快乐，还要正常上班
哈哈 一样一样的 好不到哪里去